OFIC4002
GERAÇÃO DO ARQUIVO CSI PARA MBB
A partir da tabela de Notas Fiscais CNNFCAPA será gerado um arquivo magnético a ser transmitido para a MBB, contendo a relação das vendas de peças de um determinado período, identificando o tipo de venda como Balcão, Telepeças e Oficina. 

Campos

• Ordens de Serviço Encerradas no dia / até o dia: Informe o período inicial e final de faturamento.
• CNPJ Fabricante: Informe o CNPJ do Fabricante, o default é: 59.104.273.0014-43
• Obs.: A inscrição do fabricante deve conter 8 (oito) dígitos numéricos.
• Nome do Arquivo: Informe o nome do arquivo que deverá ser gerado no diretório, conforme parâmetro do Programa COPE0100. Existe um controle para a transmissão do arquivo que pode ser acompanhado no Programa PEDC0060, referente ao Processo "CSI".
• Setor (es) Balcão: A informação que aparece nas linhas é apenas para consulta e dependendo da quantidade de setores, fica truncada. Se necessário acrescentar novos setores utilize o botão "F3 – Setores CSI" que chama o "OFIC0402 – Cadastro Setores CSI".
• Setor(es) Telepeças: A informação que aparece nas linhas é apenas para consulta e dependendo da quantidade de setores, fica truncada. Se necessário acrescentar novos setores utilize o botão "F3 – Setores CSI" que chama o "OFIC0402 – Cadastro Setores CSI".

Instruções e Observações

• As Vendas de Oficina serão todas as vendas de balcão de tele peças.
• Em relação as notas fiscais, são selecionadas as que possuem no "CONT0100 – Tipos de Transação" os campos "Compra ou venda = S" ou "Garantia = S" ou "Revisão = S" e "Devolução = S com transação de entrada" ou "Devolução = N com transação de saída". Também são consideradas as notas fiscais de "Ordem Serviço Interna" que possuem no "CONT0100 – Tipos de Transação" os campos "Consumo = S" e "Devolução = N com transação de saída" e as notas fiscais Bonificação que possuem no "CONT0100 – Tipos de Transação" os campos "Bonificação = S" e "Devolução = N com transação de saída".
• O programa também emite um relatório, com algumas informações do arquivo, como: Número Nota Fiscal, Série Nota Fiscal, Data Nota Fiscal, Chassis, Modelo, Telefone, CPF/CNPJ, Nome Cliente, CEP, Cidade e Estado.
• O programa possui filtro por "linha/grupo". Serão consideradas neste filtro somente as NFs que contém os itens informados, caso uma nota possui o item informado e outros itens não informado no filtro, essa nota será desprezada.
• As notas fiscais com valor total igual a 0 (zero) e quantidade de itens e serviços igual a 0 (zero) serão desconsideradas.
• O programa gerará as notas que foram emitidas nos programas BALC2000 e ORCA2000, tanto notas de entrada como notas de saída. As notas de devolução possuirão o valor da venda negativo e as notas de saída possuirão o valor da venda positivo.
• No relatório, foram incluídas as colunas "Placa" e "Ano" referente ao ano do modelo do veículo.
• No relatório foi retirado o campo nome do Vendedor e adicionado os campos Classificação de peças, descrição da peça, canal de venda e código IBGE do cliente que consta na NF.
• Cancelamento de Nota Fiscal: As notas fiscais canceladas de venda de peças serão enviadas no arquivo mantendo todos os dados informados anteriormente (como foi enviado a de venda, ou seja, conta, Número da NF, CNPJ, item, etc.), porém o "Valor" de cada item deverá ser transmitido com "0" (zero).
• Itens duplicados na mesma Nota: Quando houver itens duplicados na mesma nota, o registro será informado apenas uma vez considerando a somatória dos valores. Caso isso não ocorra, a montadora passará a validar somente o primeiro registro, sendo desprezados os demais itens duplicados.

• Para recuperação do código de peças deverá ser cadastrado uma correlação (parametrização de sistemas) através do programa CADA0144. Deverá ser informado o Sistema como Sisdia e a Entidade a ser utilizada será cmgrupos com atributo id_grupos. Informar o sistema de destino como CLASSPECAS. Determinar o identificador dos grupos que fazem correlação com origem de cada produto conforme imagem abaixo:

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  Implementado o recurso de selecionar os tipos de OS que serão desconsiderados na geração do relatório. Após informar as Linhas/Grupos desejados, o sistema abrirá uma tela para que o usuário informe os tipos de O.S. a desconsiderar. O usuário deverá marcar \[ENTER\] nos tipos de OS desejados. As Notas Fiscais referentes aos tipos de OS que foram selecionados (marcados) "não" constarão no relatório/arquivo gerado. Se desejar efetuar a geração do relatório considerando todos os tipos de OS, confirme a seleção desta tela sem marcar nenhum tipo de OS.

  
  

• Os tipos de OS listados estão cadastrados no CADP0100.
• Alteração no modo de seleção dos tipos de OS. Na versão antiga o sistema tinha limitação de quantidade de OS que podiam ser informadas (máximo de 10 tipos, ou se deixasse o campo "em branco" como na figura abaixo, o sistema considerava TODAS as OS ).

A partir desta versão o usuário terá a possibilidade de selecionar qualquer tipo de OS dentre todas cadastradas no sistema, inclusive filtrando pelo status que indica se a OS está ativa ou inativa. Após a definição do filtro, basta posicionar o cursor no tipo desejado e pressionar "ENTER", a coluna "S/N" ficará com o valor "S" indicando que ela fará parte da emissão do relatório final. Ao pressionar CONTROL+T o sistema seleciona todos os tipos existentes (todos os valores da coluna "S/N" passarão a apresentar o valor "S"). Para desmarcar, basta pressionar CONTROL+T novamente.

O filtro "Ativo" aceita os valores "S" (SIM), "N" (NÃO) e "T" (TODOS), ou seja, selecionando "T" o sistema considerará todos os tipos de OS cadastrados (ativas e inativas).
CONTROL+F finaliza a seleção.

• Alterado o modo de visualização dos tipos de OS para seleção. Anteriormente o sistema trazia todos os tipos de OS existentes no cadastro, independente da bandeira do agente logado. Com a alteração, o sistema passa a apresentar somente os tipos de OS cadastrados para a bandeira do agente logado. No exemplo abaixo, o usuário logado está utilizando a bandeira 'KIA', conforme proposta, o sistema trouxe um número bem reduzido de tipos de OS, ou seja, somente os tipos de OS configurados e cadastrados para a bandeira 'KIA'.

Integração com Web Service MBB

A MBB solicitou a implementação do envio do RRP através de Web Service, devendo o envio ser diário pela rede.
Para atendimento a esta solicitação, foram implementadas duas formas de transmissão do arquivo (verifique abaixo a parametrização para a execução desse processo):

• Envio Automático:
  • Execução pelo Crontab – ver parametrização abaixo.
• Envio Manual:
  • Executar no Sisdia o OFIC4002;

• • Teclar <F4 - Histórico>;
  • Teclar <Ctrl+F>. O cursor será direcionado ao campo "... forçar geração para";

• • Informar a data para a geração do arquivo e envio à MBB e pressionar <Enter>;
  • Repita os passos acima para cada data à qual deve ser gerado e transmitido o arquivo.

Parametrização

Os pré-requisitos para envio do RRP por Web Service são:

1. Executar no Sisdia o programa COPE0700 e liberar o acesso ao MBBN0101;
2. Executar o programa MBBN0101 e incluir os parâmetros para cada filial, conforme orientação na documentação deste programa;
3. Executar o programa CADA9000 e incluir um registro com os seguintes dados:

• Tipo de servidor = PBD
• Descrição servidor = informar o número da porta do banco, ex. 1527
• Status = A

1. Executar o programa COPE0100 e verificar o diretório (normalmente "intfabrica/") parametrizado para o programa OFIC4002. Este diretório deve existir e estar com permissões de leitura/escrita para os usuários envolvidos no processo;
2. Conectar ao servidor Sisdia com o usuário root, através de uma ferramenta de transferência de arquivos entre Windows e Linux;
3. Entre no servidor Sisdia via putty usando o usuário root;
4. Obtenha os objetos para a integração com o Web Service clicando aqui;
5. Após efetuar o download, descompactar o arquivo "InstallOFIC4002.zip". Serão criados dois subdiretórios:
   • "InstallOFIC4002mbb" (arquivos necessários para instalação e execução automática pelo Crontab):
     • Neste diretório, editar – pelo Linux – o arquivo "Run_OFIC4002.sh". Para editar digite: vi Run_OFIC4002.sh;
     • Procure pelo texto INFORMIXSERVER=ol_standard e, caso necessário, substitua a variável ol_standard pelo nome da sua instância de produção;
     • Procure pelo texto INFORMIXPORT=1528 e, caso necessário, retire o comentário da linha (retire o caracter "#" inicial) e substitua a porta 1528 pela utilizada em produção (mesma porta informada no item 3 desta parametrização);
     • Salve as alterações realizadas no arquivo "Run_OFIC4002.sh" e o feche. Para sair e salvar digite: <ESC> + :x
     • Execute no prompt do linux o shell "InstallOFIC4002.sh" para adicionar ao Crontab a chamada ao OFIC4002 e transmissão do arquivo à MBB.
   • "java" (objetos de acesso ao Web Service):
     • Copiar todo o conteúdo do subdiretório "java" para a pasta "/sisdia" (ou "/sisdia/SisdiaEvolution", de acordo com o ambiente utilizado);
     • Após finalizar a cópia, liberar a permissão para os arquivos.

Atenção

• Este processo de envio do arquivo por Web Service foi iniciado no dia 01/05/2017, mas devido a problemas no servidor da MBB, ocorreram atrasos nas validações. Como o envio deveria ter ocorrido desde esta data, será necessário o envio manual dos arquivos, do dia 01/05/2017 até a data em que foi habilitado o envio automático pelo Cron. Para realizar o envio manual, siga os passos descritos acima para o "Envio Manual";
• Na geração automática, será gerado um arquivo para cada filial parametrizada no MBBN0101, sendo que serão considerados todos os setores de balcão e telepeças, e as NF´s emitidas no dia corrente;
• Arquivos gerados no processo:
  • No diretório parametrizado no COPE0100 para o OFIC4002 serão gerados o arquivo "<nro. DN><data>.txt" (arquivo gerado pelo OFIC4002) e "WsMBB.log" (arquivo de log de execução pelo Web Service);
  • No diretório "/tmp" serão gerados dois logs referentes ao processo automatizado: "Run_OFIC4002.1.log" (log para quando a execução ocorrer normalmente) e "Run_OFIC4002.2.log" (log que contém os erros de execução do Crontab).

Relatório

Relatório:

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    Campo	Tamanho	Descrição
    Conta Concessionário	08	Número da conta do concessionário.
    Número Nota Fiscal	08	Número da Nota Fiscal emitida ao cliente.
    Código da Venda	06	Código do Canal de Venda ao cliente (Balcão/Telepe/Oficin).
    Data Nota Fiscal	10	Data de emissão da Nota Fiscal.
    Nome do Cliente	60	Nome do Cliente.
    Tipo de Pessoa	01	Letra p/identificar se o cliente é Pessoa Física ou Jurídica (F-Pessoa Física J-Pessoa Jurídica).
    CNPJ/CPF	14	Número do CNPJ ou CPF do Cliente.
    CEP	08	Código de Endereçamento Postal.
    Cidade	60	Nome da Cidade do Cliente.
    Estado	02	Sigla do Estado do Cliente.
    DDD	03	Código DDD do Telefone do Cliente.
    Telefone	09	Número do Telefone do Cliente.
    Vin	17	Número do Chassi do Veículo.
    Modelo	20	Modelo do Veículo.
    Ano Modelo	04	Ano Modelo do Veículo.
    Placa Veículo	08	Placa do Veículo.
    Número Peça	21	Número da Peça Vendida / aplicada no Veículo.
    Qtde Venda	13	Quantidade da Peça Vendida / aplicada no Veículo.
    Valor Venda	115	Valor Líquido Total de venda da Peça, caso a nota seja de devolução o valor será negativo.
    ID Agente	10	Código Identificador do Vendedor
    Classificação Peça Descrição Peça Canal de Venda Código IBGE	2 100 6 7	Inclusão da classificação da peça Descrição de cada peça Código do canal de venda ao cliente Código IBGE do cliente que consta na NF de venda emitida