PROD4000
GERAÇÃO ARQUIVO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS
O programa tem como objetivo a geração e transmissão à Toyota do Brasil de um arquivo contendo somente as peças comercializadas fora da política de comercialização acordada entre a TDB e a rede. 

Instruções e Observações

São considerados fora da regra da política de comercialização de peças:

• Desconto acima de 10% (veículos até 4 anos).
• Desconto acima de 20% (veículos com mais de 4 anos).
• Valor praticado acima do preço de tabela (Over Price).

OBS: Os valores praticados são comparados com o valor de Tabela da Fábrica, sem a aplicação do "Índice Público" do PROD2100. A data base é a da 1ª. requisição da peça. Caso a peça seja estornada da O.S. ou Orçamento e requisitada novamente, assume-se a nova data de requisição.

• A classificação A-J é obtida a partir da Demanda Semanal (tabela CMDEMSEM), onde a semana é calculada a partir da data da emissão da NF.

Exceções da regra:

• Produtos da curva A-J com as classificações: "J" "0", "G" "0", "H" "0", "I" "0" e "F" "0".
• Ordem de Serviço do tipo de Seguradora, com o tipo "CSF", "CSM", "CSS" e "CFS", desde que estejam atreladas as duas notas fiscais (1 de peças e 1 serviço M.O.);
• Ordem de Serviço do tipo de Franquia, com o tipo "CFF";
• Ordem de Serviço do tipo de Acessórios, com o tipo "CAI" e "CAR";
• Venda de produtos não originais ou do mercado paralelo;
• Venda de acessórios (originais e não originais);
• Venda de lubrificantes não originais;
• Peças autorizadas pela Toyota via arquivo do PROD2100;
• Na atualização do PROD2100 (Carga do Arquivo de Lista de Preços), é obtido o campo Tipo Peça, com o seguinte conteúdo: P - Peças e C - Acessórios. Onde o "P" consta tanto para peças, quanto para lubrificantes. Será considerado somente o Tipo = P (Peça). Somente se não encontrar este parâmetro, o que deve acontecer somente quando não houve atualização do preço via Lista da Fábrica ainda, considerar então o parâmetro de Linha/Grupo (CADA0270, campo Tipo de Grupo). Caso contrário, não é considerado o parâmetro de Linha/Grupo (CADA0270).
• CNPJ's autorizados pela Toyota seguindo parâmetros do PROD4100;
• Para as OS do tipo CFR (Cliente Fast Repair) e CFP (Cliente Funilaria Particular), NÃO deve gerar informações no PROD4000 para as peças com desconto. As peças incluídas nos itens das OS com o Tipo CFR e CFP, que possuírem over price devem ser consideradas normalmente dentro do PROD4000.

Importante: Será considerado o valor tabela cadastrado na base do Dealer, podendo haver situações onde o Dealer não atualizou a tabela de preços e opera com ela defasada ou com 'Over Price'.
Regras para envio à TDB:

• Transmitir apenas um arquivo por DN.
• A transmissão é feita automaticamente via FTP.
• Enviar mensalmente até o terceiro dia útil do mês;
• Enviar movimento sempre referente ao mês anterior;
• Enviar somente as notas fiscais não canceladas e ou devolvidas até o final do mês da movimentação;
• O horário de transmissão deve ser entre 20:00 ~ 23:00.

Opções de geração do programa:

• Geração manual;
• Geração automática – utilizando o CRONTAB.

OBS: Em ambas as opções, a transmissão para a TDB é feita de forma automática utilizando o FTP.
O arquivo será gerado no padrão CSV (campos separados por ";") dentro do diretório padrão definido para este programa no COPE0100.
A nomenclatura do arquivo será: "PRD_<Cod Dealer>_<Data e hora de transmissão do arquivo>.txt".
Ex: PRD_1410030_20140403100000.txt



Na forma de geração manual, existem os seguintes botões:

• Recepção: Esta opção acessa automaticamente o diretório da TDB (rec) buscando todos os arquivos disponíveis para consulta, exibindo-os em uma tela juntamente com o seu 'Status'.
  • Ok. Processado com sucesso (exibido em verde).
  • Arquivos com extensão ".proc".
  • Com erro. Ajustar e Reenviar (exibido em vermelho).
  • Arquivos com extensão ".err1".
  • Corrompido. Reenviar (exibido em vermelho).
  • Arquivos com extensão ".err2".

Observações Importantes:

• Para visualização de um arquivo, posicionar em cima do desejado e teclar <F2>.
• Para marcar um o arquivo para exclusão, teclar <Enter>.

Aparece no campo "Remover" a letra "S".

• Para desmarcar um arquivo para exclusão, teclar <Enter>.

A letra "S" desaparece no campo "Remover".

• Para sair da tela, teclar <Esc>.
• Ao sair da tela, todos os arquivos marcados com S serão removidos automaticamente no servidor da TDB.
• Envio: O programa promove a geração somente quando não há arquivos pendentes de confirmação de processamento ou com erros. Caso contrário exibe a mensagem "Existe(m) arquivo(s) pendentes de confirmação. Utilize opção 'Recepção'.".
• Obs.: Na opção Automática (via CRON), todos os erros encontrados durante o processamento são gravados em um arquivo no formato: "rel_erroprod4000.rel" no diretório corrente.
• Relatório: O programa pede o "Ano e Mês" vigente como 'default'. Nesta opção são selecionados os registros utilizando-se da mesma regra da opção "Envio". O arquivo é gerado em uma planilha 'Excel' pré-formatada denominada "prod4000.xls". A planilha deve estar no diretório 'C:\' da estação que está sendo gerada, inclusive com o arquivo "call_excel.bat".
• Importante: Esta opção não gera ou transmite o arquivo à Toyota. A geração permanece no botão "Envio" ou de forma automática no início de cada mês.

Mecanismo de processamento do arquivo pela TDB:

• O arquivo sendo processado com sucesso, o mesmo será excluído e como resposta, a Toyota irá postar no diretório "rec" um arquivo com mesmo nome, mas com extensão "proc" e sem conteúdo.

Ex.: "PRD_1410030_20131030020000.proc".

• Em caso de erros no processamento, será postado no diretório "rec" um arquivo com o mesmo nome, mas com extensão "err1".

Ex.: "PRD_1410030_20131030020000.err1".

• Nesse caso, os arquivos contém dados inconsistentes e, o Sisdia deverá tratar o arquivo como corrompido. Não deverá ser reenviado até que os erros nos dados sejam corrigidos no lado do Dealer.
• Em caso de erros no recebimento ou inconsistências na validação do cabeçalho, será postado no diretório "rec" um arquivo com o mesmo nome, mas com extensão "err2".

Ex.: "PRD_1410030_20131030020000.err2".
Nesse caso, a transmissão do arquivo não foi realizada corretamente (somente parte foi transmitida, problema de conexão FTP, por exemplo). O arquivo deverá ser reenviado.
Usuários e Senhas para o FTP:
Utilizar o programa CADA9000 para o cadastramento de usuário e senha para o FTP.

• Usuário:
• Filial = empresa desejada
• Tipo Servidor = "VC1"
• Descr.Servidor = usuário de acesso ao FTP (minúsculo)
• Status = "A"
• Senha:
• Filial = empresa desejada
• Tipo Servidor = "VC2"
• Descr.Servidor = senha de acesso ao FTP
• Status = "A"

Endereço do servidor TDB:

• Base Treino: 'ftp://edihml.toyota.com.br'
• Base de Produção: 'ftp://edi.toyota.com.br'

Diretórios do servidor TDB:

• rec: Diretório onde é postado o arquivo gerado pelo Sisdia.
• rec: Diretório onde são postados os arquivos processados pela TDB.

Shell scripts:
Os arquivos "shell" utilizados para o FTP devem estar no diretório /usr/bin/' (Dealer).

• hsvenvia.sh
• hsrecebe.sh
• hsdeleta.sh

Instalação do CRONTAB:
Ver documentação do processo: "INFO_TOY_INSTALACAO_INSTALLPROD4000".
Relatório:
Ao clicar sobre o botão relatório, é exibido uma planilha excel, que contém os mesmos produtos que serão enviados à Toyota. Esta opção não envia o arquivo para a Toyota.
Para gerar o relatório, é necessário possuir a planilha "prod4000.xls" dentro do diretório "C:\". Esta planilha pode ser obtida na área de Aplicativos do portal de chamados da Dia System.
As colunas exibidas são:

• Filial
  • DN: Dealer Number da filial;
  • Filial: Número da filial;
• Produto
  • Código: Código do Produto;
  • Descrição: Descrição do Produto;
  • % Desconto: Percentual de desconto (quando negativo) ou acréscimo (quando positivo) aplicado ao item;
  • Status: Indicador de Desconto Excessivo ou Overprice;
• Preço Público
  • Valor (unit): Valor unitário do preço público;
  • Data Vigência: Data de vigência do preço público;
• Nota Fiscal
  • Número: Número da nota fiscal;
  • Série: Série da nota fiscal.
  • Valor (unit): Valor unitário líquido do item na nota fiscal, ou seja, valor do item com o desconto da nota fiscal aplicado;
  • Desconto (unit): Valor unitário de desconto aplicado na nota fiscal;
  • Acréscimo (unit): Valor unitário de acréscimo aplicado na nota fiscal;
  • Cond. Pagamento: Condição de pagamento da nota fiscal;
  • Data: Data da nota fiscal;
• Fatura
  • Número: Número da fatura gerada pela fatura;
  • Valor (unit): Valor unitário líquido do item na fatura, ou seja, valor do item com o desconto da fatura aplicado;
  • Desconto (unit): Desconto unitário do item aplicado na fatura;
• Pré-OS
  • Número: Número da pré-os;
  • Data: Data da pré-os;
• Ordem de Serviço
  • Número: Número da ordem de serviço;
  • Data Abertura: Data de abertura da ordem de serviço;
  • Tipo: Tipo da ordem de serviço;
• Orçamento:
  • Número: Número do orçamento;
  • Data: Data do orçamento;
• Cliente
  • CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente;
  • Nome: Nome do cliente;
• Usuário: Nome do usuário responsável;

Observação importante: Os descontos aplicados em faturas serão somados aos descontos aplicados na nota fiscal, quando todas as parcelas da fatura forem recebidas.