RHFP7000 Contabilização da Folha de Pagamento
O objetivo deste programa é realizar as contabilizações seguintes: Folha de pagamento dos funcionários; Alimentação (parte da empresa); Assistência Médica (parte da empresa);Vale Transporte (parte da empresa); FGTS; INSS; Provisão de Férias e Provisão de 13^º Salário.
O campo "Período Atual" é preenchido automaticamente com o período que está sendo processado.
Informar o valor total pago pela empresa para os eventos: Alimentação, Assistência Médica e Vale Transporte.
É possível gerar uma contabilização prévia ou definitiva, através da confirmação "Gerar Lançamentos Contábeis (S/N)?". A tabela ("chcontab") controla a contabilização mensal da folha de pagamentos.

Na contabilização da provisão de férias e do 13^o. salário, foi implementada a contabilização em separado dos encargos (INSS e FGTS). Para tanto, foram substituídas no ("CONT0400") e no ("CONT0410") as seguintes contas:

As empresas que desejarem fazer a contabilização em separado devem dar manutenção nas contas, direcionando cada encargo para a sua conta correspondente. Caso contrário não é necessário nenhum tipo de alteração.
v.03.50.01 – Outubro/2003
Para a contabilização do pró-labore, devem ser criados no programa ("CONT0400") os seguintes tipos de contas:

• PROLADEB e PROLACRE (PRO-LABORE A DÉBITO e PRO-LABORE A CRÉDITO), com as seguintes dependências: Organograma Funcional e Evento Folha de Pagamento, podendo também ser utilizado o CNPJ / CPF, caso haja a necessidade de se detalhar mais a contabilização.
• INSSPLDEB e INSSPLCR (VLR. INSS S/PRO-LABORE DEBITO e CREDITO), com a seguinte dependência: Organograma Funcional.
  Após a criação dos tipos de conta, efetuar a parametrização pelo programa ("CONT0410") para todos os eventos utilizados pelo pró-labore, para as dependências parametrizadas no ("CONT0400").
  
  
  
  v.03.50.02 – Março/2004
  A contabilização das provisões de férias e 13^o. salário são opcionais, podendo, a critério do cliente, ser contabilizada ou não. Para tanto, as contas contábeis referentes às provisões, devem estar zeradas no programa ("CONT0410").
  Os tipos de contas referentes à provisão de Férias são:
  FGFESVCRE, FGFESVDEB, FGFESFCRE, FGFESFDEB, ISFESVCRE, ISFESVDEB, ISFESFCRE, ISFESFDEB, PTERSVCRE, PFERSFDEB, PFERSFCRE, PFERSVDEB, PFERSVCRE, PTERSFDEB, PTERSFCRE e PTERSVDEB
  No caso da provisão de 13^o. salário devem ser zeradas as contas contábeis dos tipos de conta:
  FG13SVCRE, FG13SVDEB, FG13SFCRE, FG13SFDEB, IS13SVCRE, IS13SVDEB, IS13SFCRE, IS13SFDEB, P13SVCRE, P13SVDEB, P13SFCRE, P13SFDEB
  v03.60.03 – Novembro/2004
  A contabilização dos valores por parte da empresa para a Assistência Médica e Vale Alimentação pode ser feita da seguinte forma:

• Contabilização dos valores informados para cada funcionário no programa ("RHFP0910").
• Rateio das despesas de acordo com o número de funcionários em cada departamento.

Neste caso, não deve ser informado valores no programa ("RHFP0910").
v03.70.01 – Janeiro/2005
Na contabilização da folha, os cálculos utilizam como novo parâmetro o campo "% INSS Emp. Pro/Aut", parametrizado no programa ("RHFP0690") para contabilizar a porcentagem de INSS que a empresa recolhe para pró-labore e funcionários autônomos.
v03.80.01 – Abril/2005
Os encargos de FGTS e INSS (parte da empresa) incidentes sobre Salário e Férias são contabilizados separadamente.
Os novos tipos de contas devem ser cadastrados no ("CONT0400").

Obs.: NÃO havendo interesse em contabilizar separadamente, informar para estes novos tipos de contas, as mesmas contas contábeis de INSS/FGTS sobre Salários.
v04.00.02 – Fevereiro/2007
Contabiliza os valores da folha de pagamento de estagiários ("RHFP8850").
Os "Tipos de Conta" abaixo devem estar previamente cadastrados no ("CONT0400") e ("CONT0410").

• ESTAGDEB (Folha de pagamento de estagiários a Débito).
• ESTAGCRE (Folha de pagamento de estagiários a Crédito).

v04.00.03 – Dezembro/2007
Contabiliza os valores da folha de pagamento de autônomos ("RHFP8620").
Os "Tipos de Conta" abaixo devem estar previamente cadastrados no ("CONT0400") e ("CONT0410").

• • SERVPADEB – SERVPACRE (Valor de Serviços)
  • INSSPADEB – INSSPACRE (INSS a Recolher)
  • IRRFPADEB – IRRFPADEB (Valor do IRRF)
  • ISSPADEB – ISSPACRE (Valor do ISS)
  • OUTRPADEB – OUTRPACRE (Outros Descontos)

Observação: A contabilização destas contas é opcional. Para não contabilizá-las, quando solicitar o seu cadastramento no ("CONT0410"), informar zero "0" no campo "Conta Contábil".
v04.10.01 – Dezembro/2007
Contabiliza os valores do INSS e FGTS da ficha financeira do 13º. Salário pago na rescisão contratual (parcelas 4 e 5).

• • INSS13DEB – INSS13CRE
  • FGTS13DEB – FGTS13CRE

Observação: A contabilização destas contas é opcional. Para não contabilizá-las, quando solicitar o seu cadastramento no ("CONT0410"), informar zero "0" no campo "Conta Contábil".
v04.10.02 – Junho/2008
É opcional para a bandeira Peugeot, a utilização do ("RHFP0910") para informar os valores de cada funcionário referente à Assistência Médica e Vale Alimentação.
v04.55 – Setembro/2012
Contabiliza os valos do INSS (parte empresa) sobre pagamentos de autônomos
Os "Tipos de Conta" abaixo devem estar previamente cadastrados no ("CONT0400") e ("CONT0410").

• ISPAEMDEB
• ISPAEMCRE

v04.65.02 – Julho/2013
Os encargos de FGTS e INSS (parte da empresa) incidentes sobre Férias pagas na Rescisão Contratual são contabilizados da forma abaixo. Esses lançamentos fazem a reversão dos encargos provisionados no mês da Rescisão.

v06.10.01 –Junho / 2016
Em função da necessidade de se emitir relatórios que identifiquem claramente a filial que o demanda, foi modificado este código para que passe a apresentar em seu cabeçalho referência ao "Nome de fantasia" da empresa e não mais a "Razão Social", pois esta é comum à todas as filiais já aquela é única.