VEIC4342 – Pedidos Faturados com Parcelas de Pagamento Request For Proposal
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VEIC4342 - Pedidos Faturados com Parcelas de Pagamento
Este programa emite uma relação de pedidos faturados, com os valores envolvidos em cada parcela da transação.
Como critério de filtro estarão disponíveis a seguintes opções Por Empresa, Consolidado e Selecionar que permitirá navegar entre eles

Estarão disponíveis os seguintes campos na tela:

• Período a Listar: O sistema preencherá este campo com o intervalo de data informado.
• Novo, Usado ou Todos: Informe os seguintes valores válidos N – Novos, U – Usados ou T – Todos.
• Forma de Pagamento: Informe a forma de pagamento conforme a descrição do CADA0145.
• Tipo de Venda: Informe o tipo de venda conforme o CADA0090.
• Faturados / Pagos / Não Pagos: Após a seleção, do período informada será apresentado à frente da situação selecionada. Informe os seguintes valores válidos F – Faturados, P – Pagos e N - Não Pagos.

Se for informada a opção "F - Faturados", serão selecionados todos os pedidos faturados dentro do período selecionado. A totalização das parcelas e o total faturado/parcelas.
Se for informada a opção "P - Pagos", será aberta a tela para informação do período de pagamento (data inicial e final), e serão selecionados todos os pedidos faturados dentro do período de faturamento selecionado, e pagos dentro do período de pagamento informado. Se existir pelo menos uma parcela paga dentro deste período, serão apresentadas todas as parcelas do pedido, mesmo as que não tenham sido pagas dentro do intervalo. Serão exibidos pedidos pagos "totalmente" ou "parcialmente". A totalização se refere às parcelas pagas dentro do período selecionado.
Se for informada a opção "N - Não Pagos", serão selecionados todos os pedidos faturados dentro do período de faturamento selecionado, que exista pelo menos uma parcela em aberto dentro do período selecionado. Serão apresentadas todas as parcelas do pedido, mesmo as que já tenham sido pagas. Serão exibidos pedidos com todas as parcelas que ainda não foram pagas no período, ou que tenha pelo menos uma parcela em aberto no período. A totalização se refere às parcelas em aberto dentro do período selecionado.

• Ordenar Relatório: Informe os seguintes valores válidos P - Por Pedido ou F - Data da Fatura
• Cliente a Listar: Informe o seguintes valores válidos P = proprietário ou R = responsável.
• Exibe Vendedor: Define se o nome do vendedor deverá ou não ser impresso no relatório. Valores válidos S = sim e N = não.

Obs.: Ao informa o valor válido S será gerado no relatório uma coluna no final denominada "FILIAL/VENDEDOR" a impressão terá o seguinte formato "número da filial-nome do vendedor".
Exemplo: 01-JOÃO DA SILVA.
Nas opções Consolidado e Selecionar, independentemente da exibição ou não do Vendedor, deverá ser incluída a filial do pedido no relatório. A filial será exibida junto com o número do pedido na coluna "Pedido", utilizando o seguinte formato: "01-1000" (filial "01" e número do pedido "1000").
Relatório

Relatório com a informação do vendedor



Implementado o filtro 'Período de Pagamento' que permitirá que o relatório seja gerado levando em consideração o intervalo de data do período de pagamento das parcelas de veículos. Quando este filtro for informado, serão listadas no relatório somente as parcelas que tenham sido quitadas no período informado. Caso este filtro não seja informado, serão listadas as parcelas de veículos que ainda estão pendentes de pagamento/quitação.


Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação:

• Concluir: Confirma o processamento/ação.
• Interromper: Interrompe o processo.
• Documentação: Acesso à documentação do programa.
• Sair: Finaliza as atividades.