Como registrar saída de produtos Vencidos e Deteriorados?

e Os produtos que não possuem validade expirada não podem ser comercializados, contudo o processo para retirada desta informação do estoque deve ser criterioso. Acompanhe as etapas a serem finalizadas para saída de produtos vencidos e deteriorados do sistema.
Pré Requisitos: Produtos fora da data de validade.
Acesso: Loja > Produtos > Vencidos/deteriorados > Lançamento
             Estoque > Cadastro > Produtos > Balanço > Vencidos/Deteriorados > Lançamento

Figura 1 - Gerar pré-fatura de vencidos/deteriorados
1. Solução 
Há duas formas de registrar os produtos para registro de pré-faturas 
1.1 Lançar produtos direto
1.1.1 Pressione a tecla F2 para habilitar a tela;
1.1.2 Insira a Descrição do Lote. Utilize nomenclatura que facilite a localização destes dados na finalização;

• Os campos Data cadastro e Filial serão preenchidos pelo sistema quando salvar o procedimento.
  1.1.3 Informe o Código do produto que está vencido ou deteriorado, para que o mesmo seja lançado na tabela;
• Caso não saiba, clique em   para realizar uma pesquisa. Poderá bipar o código de barras do produto, deixe o cursor no campo Código.
  1.1.4 A Quantidade do produto sempre será 1, mas você poderá alterar.;
• Para tanto, coloque a quantidade no campo Código e pressione *. Em seguida bipe o produto pertencente a essa quantidade.
  1.1.5 Há possibilidades para marcar antes de relacionar os produtos na tabela:
  - Ignorar Produtos sem saldo em estoque: permite que relacione na lista produtos que não tem estoque comercializável disponível.
  - Gerar implantação do saldo em estoque quando a quantidade solicitada for maior que o saldo disponível: assim que relacionar os produtos e que o saldo é diferente da quantidade em estoque marque esta opção para que seja enviado à tela de ajuste de saldo do produto.
  Na tabela, será gerada a relação de produtos vencidos/deteriorados que serão incluídos no lote criado. Essa tabela possui as colunas: Código Produto, Descrição do Produto, Quantidade e Vlr. Custo que foi lançado anteriormente;
  1.1.6 Após inserir todos os produtos pressione F2 para salvar o lote de vencidos/deteriorados;
  1.1.7 Consulte o lote gerado;
• Pressione F6 e busque pelo nome da Descrição do Lote que foi cadastrada. Selecione-a com um clique duplo.
  1.2 Importação de lista de produtos
  1.2.1 Pressione F2 para habilitar a tela;
  1.2.2 Insira a Descrição do Lote. Utilize nomenclatura que facilite a localização destes dados na finalização;
• Os campos Data cadastro e Filial serão preenchidos pelo sistema quando salvar o procedimento.
  1.2.3 Clique no botão Visualizar layout para identificar como as informações devem estar contidas no arquivo para importação;
  
  Figura 2 - Layout de importação
  1.2.4 Pressione o botão   para localizar o arquivo na pasta em que foi armazenado;
  1.2.5 Clique em Importar para que os produtos sejam relacionados na tabela para geração de pré-fatura;
  1.3 Finalizar o geração da pré-fatura
  Assim que os produtos estiverem carregados na tela prossiga com as demais descrições.
  1.3.1 Clique em Gerar pré- Fatura e será aberta a tela Dados para geração de pré-fatura, onde deverá prosseguir com o preenchimento para emissão de nota fiscal;
  
  Figura 3 - Dados de pré-fatura
  1.3.2 Escolha a Natureza da Operação;
  1.3.3 Insira o Código de destino da pré-fatura;
  Opcional 1. Escolha a Cond. de pagamento;
• Só aparecerá para você identificar a condição de pagamento para os casos em que forem devoluções direto para o fornecedor. Para os casos de devoluções entre filiais (ou depósito) esta lista ficará desabilitada.
  Opcional 2. Você poderá ainda Analisar a quant. de estoque do produto;
• Use este botão para os casos que houver necessidade de verificar se a quantidade em estoque está adequada à quantidade informada nesta tela, antes da validação final na geração da pré-fatura.
  1.3.4 Feito todo o procedimento, clique em Gerar e confirme.
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  Atenção: Após gerar a pré-fatura deverá acessar a tela de faturamento para registrar as informações da nota e enviar para validação na Sefaz. Depois deste último passo, os produtos estarão disponíveis para envio para destino.
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  2. Impactos
  Inventário inicial, relatório de movimentações Anvisa, Balanço Eletrônico e Contagem diária, Ajuste de estoque de produtos.
  3. Processos relacionados
  Processo de Contagem diária para Loja