ÍNDICE
Prezado Cliente,
A seguir serão apresentados os procedimentos de instalação, o conteúdo do pacote de atualização e as alterações realizadas na Versão 4.00 do Linx DMS.
Observação: Para atualizar a dll na pasta LinxDmsNFe, é necessário parar o serviço do IIS, substituir a dll e iniciar o serviço novamente.
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Extraia o conteúdo do pacote e copie para a área de programas executáveis do Linx DMS;
Execute o programa script0400.exe e aguarde o término da execução. Este programa fará a atualização da base de dados, realizando as alterações necessárias para que a sua estrutura esteja de acordo com as implementações disponibilizadas nesta versão.
É de extrema importância que seja verificado o arquivo de "LogExecucao_AAAAMMDDHHmissccc.txt" e observado o seu conteúdo. Este arquivo deverá conter apenas uma linha, trazendo informações sobre a base de dados, a data e hora da execução e o caminho completo da pasta onde o script foi executado. Sendo assim a atualização ocorreu sem problemas e os programas podem ser atualizados e verificado se acessa o sistema.
Se este arquivo apresentar mais de uma linha, com qualquer outra informação, será imprescindível voltar o backup da base para restabelecer o funcionamento do sistema na versão anterior, e depois o envio do log de execução para a Linx, através de um contato com o Suporte Nacional para análise.
Nesta versão a execução do script poderá demorar mais do que o habitual, dependendo do tamanho da base de dados.
O que é?
O Linx DMS é a evolução do sistema ERP para a WEB. Com o Linx DMS (Web) será possível realizar aprovações, consultas gerenciais, alterações de cadastro pelo celular, tablet e computador tudo pelo navegador.
A partir da versão 4.00/4.19 será obrigatório a instalação do Linx DMS Web. As telas convertidas para o Linx DMS estarão disponíveis nos menus do sistema apenas no formato web. Caso você ainda não tenha instalado o LINX DMS (Web) deve providenciar a instalação conforme o manual de instalação do Linx DMS. |
Clique aqui e consulte todos os menus e atualizações do Linx DMS (Web) |
A partir da Versão 4.00 o sistema passou a monitorar o número de usuários ativos, bloqueando a utilização do sistema quando o número de usuários ativos for superior ao número de usuários contratados.
Serão considerados, para efeito de cálculo, todos os usuários logados na base de dados, de forma simultânea e independentemente da empresa ou filial em que se esteja logado. Assim, cada usuário contará uma única sessão, independentemente do número de aplicativos que estiver executando (Apollo.exe, FrenteCaixa.exe, Relatórios.exe, etc.). Da mesma forma, o número de usuários contratados levará em consideração todos os CNPJ's vinculados à esta base de dados.
Observação: No caso de ocorrer bloqueio, entre em contato com o Gerente Comercial da Linx que atende a sua região.
Observação: Os comentários referentes às alterações realizadas nesta versão podem ser enviados para os usuários do Sistema através do próprio Linx DMS. Para tanto, acesse o menu <Ajuda > Sobre> do Linx DMS e escolha os usuários para os quais deseja enviar os comentários. Em seguida, clique no botão de envio de mensagem. Pronto! Para cada comentário, serão distribuídas mensagens para os usuários do Sistema que possuem permissão de acesso nas funções que foram alteradas. No Manual Linx DMS é possível buscar as alterações realizadas nesta versão, bastando digitar o seguinte texto em <Procurar>: (4.00).
# | Código da Função | Descrição da Função |
---|---|---|
1 | 631 | PERMITE REEMITIR XML DA NOTA (ABA NFE DA MANUTENÇÃO DA NOTA) |
2 | 807 | REALIZAR CANCELAMENTO DE PAGAMENTO ON-LINE |
3 | 808 | MANUTENÇÃO DE VENDEDORES AGREGADOS EM O.S. ENCERRADA |
4 | 809 | BLOQUEAR NF ENTRADA SEM NF RATEIO DE FRETE |
5 | 810 | PERMITIR ALTERAÇÃO DO CAMPO "TIPO DE PESSOA" NO CADASTRO DO CLIENTE |
6 | 811 | GERAR INDUSTRIALIZAÇÃO |
7 | 812 | TRANSFERÊNCIA DE ITENS PARA MATÉRIA-PRIMA |
8 | 813 | EXCLUSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ITENS PARA MATÉRIA-PRIMA |
9 | 814 | ENCERRAMENTO DA O.P. |
10 | 815 | REABERTURA DA O.P. |
11 | 816 | GRAVAR CUSTOS INDIRETOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO |
12 | 817 | ENCERRAMENTO MENSAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO |
13 | 818 | CANCELAMENTO DO ENCERRAMENTO MENSAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO |
# | Código do Menu | Descrição do Menu |
---|---|---|
1 | 42710 | Fábrica > Honda > Veículos > Consulta FDIC |
2 | 60250 | Financeiro > Consultas / Relatórios > Consulta pagamentos on-line |
3 | 70580 | Oficina > Industrialização |
4 | 70581 | Oficina > Industrialização > Industrialização |
5 | 70585 | Oficina > Industrialização > Transações |
6 | 70589 | Oficina > Industrialização > Parâmetros |
- Programa alterado para que, na “Manutenção de Histórico Complementar”, permita configurar o histórico complementar dos lançamentos contábeis de acordo com as necessidades da revenda.
Menu: Contabilidade > Cadastros > Histórico Complementar Automático
Menu: Relatórios > Contabilidade > Diário
Menu: Relatórios > Contabilidade > Razão
Chamado/Issue: 721817/AUTOPOA-1318
- Implementada a opção “Adicionar valor do seguro no campo Valor Original”, na importação de itens, para somar o valor do seguro no valor total do bem durante a importação.
Menu: Controle Patrimonial > Integrações > Importação > Importação
Issue: AUTOPOA-1994
- Implementado o "Considerar o somatório dos valores já apropriados na coluna VALOR JÁ APROPRIADO", na aba “Opções”, para considerar os somatórios dos valores já apropriados nos períodos anteriores.
Menu: Controle Patrimonial > Relatórios > Crédito ICMS Imobilizado
Issue: AUTOPOA-1642
- Programa alterado para que, ao importar o arquivo “VH37”, atualize o número de notificação atualizado na importação para localizar as peças em garantia no recebimento de peças. Para maiores informações, consulte o documento “Recebimento de Peças defeituosas - 725733.pdf” que acompanha o pacote.
Menu: Fábrica VW > Processos > Fábrica-Rede > Importação Arq. Baixa de Título SAGA2
Issue: AUTOPOA-2178
- Programa alterado para gravar no arquivo .XML o “Código do Benefício Fiscal” em nota fiscal eletrônica de remessa para fábrica.
Menu: Fábrica > Oficina > Nota Fiscal de Remessa
Issue: AUTOPOA-2215
- Implementado o parâmetro "Atualiza a data de vencimento do título para registros de Vendas Fundo Apolo" para alterar a data de vencimento do título ao importar os registros “FA3 de Vendas Fundo Apollo”, quando este registro já tiver sido incluído anteriormente na tabela de controle do “FA3”.
- Implementado também o parâmetro “Não importar Vendas Fundo Apolo” para que, quando optar por não importar as linhas do “FA3” referentes a “Vendas fundo Apolo”, deve marcar essa opção.
Menu: Fábrica VW > Parâmetros
Demanda/Issue: 122481/AUTOPOA-2569
- Programa alterado para que, na geração do bloqueto, gere o código de barras com os dígitos verificadores “D1” e “D2” na posição 3, quando for selecionado o banco Banestes.
Menu: Faturamento > Faturas / Duplicatas > Emissão Bloquetos/Duplicatas
Demanda/Issue: 122941/AUTOPOA-1231
- Programa alterado para considerar a referência “Ref. NCM x Cod. Trib. X CFOP” no recebimento e venda de veículos.
- Implementado o campo de seleção “Situação” para que seja possível definir a situação que o veículo assumirá após a emissão da nota. Alterado também para que permita selecionar transações, com tipo de utilização para veículos, no campo de seleção “Tipo Transação” das abas “Consulta” e “Manutenção”.
Menu: Faturamento > Cadastros > Ref.NCM X Cód. Trib. X CFOP
Issue: AUTOPOA-1749
- Programa alterado para que, em transações com veículos (Vendas, entradas e devoluções), permita selecionar a referência de “NCM x Cod. Trib. X CFOP” e considere a base de “PIS” e “COFINS” definida nessa tela.
Menu: Faturamento > Cadastros > Ref. NCM X Cód. Trib. X CFOP
Issue: AUTOPOA-2520
- Programa alterado para que, ao efetuar a importação do arquivo .XML da nota de conhecimento de transporte e estiver marcado o parâmetro “Bloquear importação de XML de entrada quando o CNPJ do destinatário for diferente do CNPJ da revenda”, o sistema não apresente a mensagem “[Erro 2608] CNPJ do Destinatário do arquivo diferente da CNPJ da Revenda ativa”. O sistema seguirá a regulamentação do ICMS e irá considerar o campo “Tomador de Serviço”, para validar o CT-e modelo 57.
Menu: Faturamento > Nota Fiscais > Notas Fiscais Despesas
Chamado/Issue: 725742/AUTOPOA-2634
- Implementado o parâmetro “Condição de Pagamento Utilizada em Consórcio de Veículos”, na aba “Veículos” do cadastro da condição de pagamento, para que seja possível incluir as informações do consórcio (dados da administradora, grupo e cota do consórcio) nos dados do veículo da Nota Fiscal emitida.
Menu: Veículos > Consultas / Relatórios > Consulta Propostas
Demanda/Issue: 119206 /AUTOPOA-2333
- Implementada a opção "Condição de Pagamento Utilizada em Financiamento de Veículos", na aba “Veículos” do cadastro da condição de pagamento, para indicar que a condição é utilizada em financiamento de veículos.
Menu: Veículos > Atendimento > Atendimento Veículos
Menu: Faturamento > Cadastros > Condição de Pagamento
Issue: AUTOPOA-1242
- Implementada a função “810 - PERMITIR ALTERAÇÃO DO CAMPO "TIPO DE PESSOA" NO CADASTRO DO CLIENTE” para bloquear/permitir alterar o campo “Tipo do Cliente (149)” no cadastro de clientes.
Menu: Faturamento > Manutenção Clientes > Cadastro de
Issue: AUTOPOA-2591
- Implementada a opção “Considerar todas as Revendas” na importação do retorno bancário DDA para que, quando selecionado o banco Itaú, atualize as informações dos títulos a pagar de todas as revendas.
Menu: Financeiro > Operações com Compromissos > Recebe Retorno DDA
Chamado/Issue: 722828/AUTOPOA-1321
- Programa alterado para que, na geração de remessa para o banco Itaú, gere a linha “J52” mesmo quando a revenda não possuir o contrato com o “PagFor240”.
Menu: Financeiro > Operações com Compromisso > Manutenção de Remessa
Issue: AUTOPOA-1862
- Programa alterado para que, na remessa bancária “CNAB 240” do Banco do Brasil (001), gere um registro “J52” para cada registro “J”.
Menu: Financeiro > Operação com Compromisso > Manutenção de remessa
Issue: AUTOPOA - 1800
- Programa alterado para que, ao incluir ou alterar um registro na tela de "Manutenção de Lançamentos de Bancos", não seja possível informar um departamento inativo.
Menu: Financeiro > Caixa e bancos > Lançamento Banco
Issue: AUTOPOA-2300
- Programa alterado para apresentar o campo "Situação(ões) dos Veículos para o Inventário" na geração do arquivo “Sped Fiscal” na aba “Bloco H – Inventário”.
Menu: Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > Escrit.Fiscal Digital-EFD Sped Fiscal
Issue: AUTOPOA-2097
- Programa alterado para gerar o arquivo e os relatórios da CAT 42.2018 do Estado de São Paulo. Para maiores informações, consulte o documento "Cat 42.2018 SP - 724227.pdf" que acompanha o pacote.
Menu: livros fiscais > relatórios fiscais > geração de arquivos > geração arquivo portaria cat 42/2018-s
Chamado/Issue: 724227/AUTOPOA-1450
- Implementado no cadastro de empresa e revenda na aba "Parâmetros" sub aba "Geral" o parâmetro "Gerar ICMS Desonerado conforme novas fórmulas". Para maiores detalhes, consulte os documentos "ICMS Desonerado novas Fórmulas - 725822.pdf".
Menu: peças > atendimento balcão
Menu: configuração > cadastros > empresas e revendas
Menu: oficina > atendimento oficina
Chamado/Issue: 725822/AUTOPOA-584
- Implementado no Cadastro de “Empresas e Revendas” na aba "Parâmetros" sub aba "Geral" a opção "Não Descontar do valor da nota o ICMS Desonerado" para não descontar o valor do ICMS Desonerado na nota. Para maiores informações, consulte o documento “ICMS Desonerado não descontar da Nota - 725867.pdf” que acompanha o pacote.
Menu: > Configuração > Cadastros > Empresas e Revendas
Chamado/Issue: 725867/AUTOPOA-1037
- Implementado o campo “ICMS Desonerado” na aba “Valores” para que, ao clicar no botão “Totaliza”, calcule e apresente o valor de ICMS desonerado em nota de descrição livre.
Menu: Faturamento > Notas Fiscais > Notas Fiscais Descrição Livre
Issue: AUTOPOA-2022
- Programa ajustado para considerar o desconto de ICMS Desonerado na geração dos relatórios e arquivos fiscais, quando na nota estiver marcado para tal desconto.
Menu: Livros Fiscais > Livros Entradas > Emissão Livro
Menu: Livros Fiscais > Livros Saidas > Emissão Livro
Menu: Livros Fiscais > Sintegra > Geração
Menu: Livros Fiscais > Apuração ICMS / IPI > Livro Apuração ICMS
Menu: Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos > Gera Arq. I.N. 86 - Sinco
Menu: Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > Geração de Arquivos > Gera Arquivos - Sefaz - CE
Menu: Livros Fiscais > Apuração ICMS / IPI > Livro Apuração IPI
Menu: Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > GIAs > Gia Apuração do ICMS - MS
Menu: Livros Fiscais > Relatórios Fiscais > SPED > EFD Contribuições ( PIS / COFINS )
Issue: AUTOPOA-2534
- Programa alterado para que, quando calcular o ICMS desonerado da nova fórmula, não considere a operação fiscal do código de tributação fiscal.
Menu: Nota Fiscal Eletrônica
Issue: AUTOPOA-2535
- Programa alterado para que, ao realizar um adiantamento pelo “TEF Vinculado Direto”, grave no título de cartão de crédito/debito o código de autorização e "NSU Rede" da administradora.
Menu: Frente Caixa > TEF Vin. Direto > Adiantamento
Issue: AUTOPOA-1485
- Programa alterado para que não apresente erro de validação, na emissão da nota fiscal de devolução de veículo, quando gerar a tag “pMVAST” no arquivo .XML.
Menu: Frente de Caixa
Issue: AUTOPOA-2522
- Programa alterado para que, na emissão de NF-e, atenda a regra de validação 876 que diz: "Se Operação interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final (tag: indFinal=1), não contribuinte (tag: indIEDest=9) e informado o valor do FCP (tag: vFCP)."
Menu: Nota Fiscal Eletrônica
Issue: AUTOPOA-2457
- Programa alterado para considerar a data de emissão da nota fiscal, na data vencimento dos títulos gerados a partir de uma condição de pagamento marcada como “FINAME”.
Menu: Nota Fiscal Eletrônica
Chamado/Issue: 725410/AUTOPOA-2603
- Programa alterado para que, quando apresentar uma rejeição na validação da NF-e, questione se o usuário deseja consultar esta rejeição no portal “Linx SHARE”.
Menu: Frente de Caixa
Issue: AUTOPOA-2613
- Implementado o botão “Ordem de Serviço” para que, na tela “Autoriza Solicitações”, possibilite acessar a O.S. para visualizar as peças e serviços.
Menu: Configuração > Aprovações
Chamado/Issue: 723384/AUTOPOA-1034
- Programa alterado para atender a “NT 2019.001 versão 1.20” da NF-e, que passou a vigorar em ambiente de produção em 02/09/2019. Para maiores informações, consulte o documento “NF-e - Nota técnica 2019.001.pdf” que acompanha o pacote.
Menu: Configuração > Cadastro > Código Fiscal
Issue: AUTOPOA -1645
- Programa alterado para atender a “NT 2013/005”, correspondente ao “CST 51”, válida para todos os estados com validade federal. Para maiores informações, consulte o documento “NF-e Nota técnica - 2013-005 (CST 51) - 722767.pdf” que acompanha o pacote.
Menu: Configuração > Cadastros > Código Fiscal
Chamado/Issue: 722767/AUTOPOA-1319
- Implementado o quadro “Valor de acessório para O.S. Interna” nos parâmetros de oficina, aba “O.S Instalação Acessórios” para que, em O.S. gerada automaticamente após a emissão da nota de uma proposta de veículo em que o acessório foi inserido como cortesia, possibilite definir o valor dos acessórios alternando entre “Valor inserido na proposta” e “Valor do custo médio”.
Menu: Oficina > Parâmetros > Módulo
Chamado/Issue: 725868/AUTOPOA-1330
- Criada a opção “Imprimir o status do Orçamento” na tela de impressão do orçamento para que, em orçamentos nas situações “ABERTO”, “APROVADO” e “CANCELADO”, apresente o status na impressão.
Menu: Impressão do orçamento
Demanda/Issue: 113730/AUTOPOA-1837
- Implementada a função “808 - MANUTENÇÃO DE VENDEDORES AGREGADOS EM O.S. ENCERRADA” para que, quando o usuário possuir esta função, permita efetuar a manutenção do vendedor agregado em O.S. encerrada
Menu: Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção
Demanda/Issue: 111003/AUTOPOA-2437
- Programa alterado para que, quando o agendamento não possuir um veículo informado (Placa= S/P), imprima corretamente sem apresentar a mensagem "Não há dados para gerar Pré-OS".
Menu: Oficina > Agendamento Oficina
Demanda/Issue: 126271/AUTOPOA-2231
- Programa alterado para que, quando a bandeira for GM e utilizar a opção "Diagnostico/ Ação / Reparo" nas solicitações, imprima o laudo corretamente com todas as informações inseridas.
Menu: Oficina > Ordem de Serviço > Manutenção
Issue: AUTOPOA-2229
- Programa alterado para que, quando o usuário efetuar um reagendamento alterando apenas o consultor, não exclua a confirmação do agendamento.
Menu: Oficina > Agendamento Oficina
Issue: AUTOPOA-1630
- Programa alterado para que, ao imprimir uma etiqueta com a impressora de modelo “zebra ZT230”, apresente o código de barras corretamente na impressão.
Menu: Peças > Transações > Expedição > Expedição de Itens
Demanda/Issue: 113607/AUTOPOA-1416
- Programa alterado para que, ao incluir a opção “RP_NRO_PAGINA” no cadastro de formulário de romaneio, apresente o número de páginas na impressão e reimpressão do romaneio de peças.
Menu: Configuração > Cadastros > Layout Formulários > Romaneio de Peças
Chamado/Issue: 725552/AUTOPOA-1327
- Implementado o parâmetro “Consolidar nota de entrada somente com nota de rateio frete vinculada” para permitir efetuar o rateio de frete para mais de uma nota fiscal e o rateio de despesas com frete no conciliador.
- Implementado o parâmetro “Bloquear Nota de entrada sem nota de rateio de frete (809) ” para que, quando o usuário possuir a função “809 - BLOQUEAR NF ENTRADA SEM NF RATEIO DE FRETE”, permita bloquear a entrada da nota sem rateio de frete.
Menu: Faturamento > Cadastros > Tipos de Transação
Menu: Faturamento > notas fiscais > notas fiscais de despesas
Menu: Pecas > transações > Entradas > Notas de Entradas
Chamado/Issue: 725809/AUTOPOA-1328
- Implementado o processo na devolução de venda balcão para que o sistema considere os impostos da Nota Fiscal enviada pelo Fornecedor e não processe a referência cruzada como é atualmente. Para maiores detalhes, consulte o documento "Alteração de Dados em Notas de Saída por Devolução - 725361.pdf" que acompanha o pacote.
Menu: peças > atendimento balcão
Chamado/Issue: 725361/AUTOPOA-590
- Programa ajustado para arredondar o valor do desconto da mesma forma na simulação de venda e no atendimento balcão.
Menu: Peças >Atendimento Balcão
Demanda/Issue: 95702/ AUTOPOA-1897
- Programa ajustado para que não oculte a barra de rolagem existente na tela de consulta gerencial de peças.
Menu: Peças > Consultas > Itens do Estoque
Demanda/Issue: 98875/AUTOPOA-1990
- Programa alterado para realizar a exportação dos dados da divisão contábil. Sendo assim, será possível identificar os dados que são apresentados no relatório também na sua exportação.
Menu: Relatórios > Contabilidade > Razão
Issue: AUTOPOA-1634
- Implementado a opção de filtro “Desconsiderar o Mecânico Padrão Para Serviço de Terceiros” para que desconsidere o mecânico padrão em serviços de terceiros, no relatório de “Resultado Gerencial de Oficina” para todas as montadoras.
Menu: Relatórios > Fábrica > Resultado Gerencial de Oficina
Issue: AUTOPOA-2451
- Programa alterado para que, no resultado da consulta de veículos vendidos F&I, apresente as colunas “Valor de Venda”, “Valor de Entrada”, “Percentual de Entrada”, “Valor das Parcelas” e “Taxa Efetiva”. Alterado também para mergulhar nas colunas para visualizar maiores detalhes.
Menu: Veículos > Consultas / Relatórios > Resumo de Veículos Vendidos F&I
Chamado/Issue: 725505/AUTOPOA-1326
- Programa alterado para que, ao incluir um registro na agenda de entrega, o sistema considere os tipos de venda "Normal", "Frotista" e "Direta", inserindo a venda de forma correta na entrega.
Menu: Veículos > Atendimento > Entrega do Veículo > Agendar Entrega
Demanda/Issue: 94317/AUTOPOA-2180
- Programa alterado para que, quando a fórmula de custeio possuir uma linha com a incidência "Preço Tabela (tab+ op)", calcule corretamente a lucratividade na simulação da venda de veículos.
Menu: Veículos > Consultas / Relatórios > Custo Veículo
Issue: AUTOPOA-1543