Fecha | Autor | Detalle |
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| Creación del documento | |
| Revisión servicios 2G |
Fiscal Flow es la solución de Napse para la emisión de documentos fiscales, según la normativa AFIP y la gestión de impresoras de 2da generación.
El presente manual esta destinado a todos los sistemas de punto de venta que se integren con Fiscal Flow mediante el uso del agente.
A continuación, se expone una descripción de los servicios REST disponibles a través del uso del agente, destinados a la autorización de comprobantes electrónicos.
Servicio de seguridad para autenticarse en el sistema.
Es un método REST basado en el formato JSON.
Un ejemplo de invocación es: [post] http://[dirección-ip]:[puerto]/api/v1/oauth2/authenticate
Los datos de clientId y clientSecret habilitados pueden verse dentro del módulo Seguridad/Clientes API en Fiscal Flow.
Para la utilización del resto de los servicios de Fiscal Flow es necesario informar el token obtenido a través de este método.
{ "clientId":"vcn5keiiw0zf", "clientSecret":"g23n2tlt3fmap0ymaosv" } |
request | |
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clientId | Envia el valor clientId |
clientSecret | Envia el valor clientSecret |
A continuación, se expone un ejemplo de la respuesta brindada por el servicio.
{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJOYXBzZSIsImRhdGEiOnsiX2lkIjoiNWU5NDczZGU4YTk2NDI5MzlkMzVkYzhiIn0sImlhdCI6MTU5NTk0NzkyOSwiZXhwIjoxNTk1OTUxNTI5fQ.yrMsmYgyPtii59moYgujKE96ZeFNhHuZnwt3OeE59fM", "expiresIn": 3600000, "expUnit": "miliseconds" } |
Campos en la respuesta | |
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token | Token de seguridad devuelto por el sistema |
expiresIn | Tiempo de expiración del token medido en unidad de expiración |
expUnit | Unidad de expiración |
Este método es invocado por el punto de venta para verificar el estado activo de los servicios expuestos por Fiscal Flow. Asimismo, permite notificar que el punto de venta se encuentra activo.
Es un método REST basado en el formato JSON para el intercambio de datos.
Un ejemplo de invocación es: [post] http://[dirección-ip]:[puerto]/api/v1/clientStatus
Para el uso del servicio es necesario informar en el header de la petición el token obtenido a través del servicio "Authenticate" con el parámetro x-access-token
"x-access-token": token |
request | |
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x-access-token | Token obtenido a través del servicio "Authenticate" |
{ "requestCredential":{ "companyCode":"napse", "terminalCode":"10", "storeCode":"1" } "printerInfo":{ "pointOfSale":"0002" "fiscalSerial":"PHAS10700005" } } |
Descripción | Tipo de dato | Requerido | Validación | |
requestCredential | ||||
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companyCode | Código de compañía, provisto para la empresa que contrata el servicio | String | Si | 992 |
terminalCode | Código de terminal / punto de venta | String | Si | 992 |
storeCode | Código de tienda | String | Si | 992 |
printerInfo | ||||
pointOfSale | 2G: Punto de Venta (Centro emisor) | String | Obligatorio: Solo para 2g | |
fiscalSerial | 2G: Nro serie impresora | String | Obligatorio: Solo para 2g |
A continuación, se expone un ejemplo de la respuesta brindada por el servicio.
{ "ack":0, "message": "" } |
Campos en la respuesta | |
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message | Detalle del error (si existiese) |
ack | Código de respuesta: 0: ok 2007: Falta enviar las credenciales 3006: Falta el token de acceso |
Este método se utiliza para obtener el informe Z de un determinado período..
Es un método REST cuyo contenido interno es JSON.
Un ejemplo de invocación es: [post] http://[dirección-ip]:[puerto]/api/v1/zReport
Para el uso del servicio es necesario informar en el header de la petición el token obtenido a través del servicio "Authenticate" con el parámetro x-access-token
"x-access-token": token |
request | |
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x-access-token | Token obtenido a través del servicio "Authenticate" |
{ "requestCredential":{ "companyCode":"napse", "terminalCode":"10", "storeCode":"1" }, "zNumber": 20201029 } |
Los campos marcados con son requeridos cuando operan con Impresoras de 2G.
Descripción | Tipo de dato | Requerido | |
requestCredential | |||
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companyCode | Código de compañía, provisto para la empresa que contrata el servicio | String | Si |
terminalCode | Código de terminal / punto de venta | String | Si |
storeCode | Código de tienda | String | Si |
printerInfo | |||
zNumber | El número de cierre Z | String | Si |
Ejemplo de respuesta:
{ "ack": 0, "result": [ { "_id": "5f9af52ee4eff21a457dd343", "lastInvoiceNumber": 352, "totalAuthorized": 2, "nonTaxedAmount": 0, "exemptAmount": 0, "companyCode": "napse", "storeCode": "1001", "terminalCode": "1001", "afipPosCode": "20", "invoiceType": 6, "zNumber": 20201028, "firstInvoiceNumber": 350, "relatedTaxes": [ { "_id": "5f997b2365fe1611e14ffd8b", "amount": 242.98, "baseAmount": 1157.02, "code": "5", "name": "IVA 21.00" } ], "relatedOtherTaxes": [], "createdAt": "2020-10-29T17:00:30.056Z", "updatedAt": "2020-10-29T17:00:30.119Z", "__v": 1 } ] } |
Campos en la respuesta | |
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ack | Código de respuesta: 0: ok 3006: Falta el token de acceso 3001: la información enviada (companyCode, terminalCode, storeCode y zNumber). |
result | En caso de que el ack sea 0 (ok) se informará un registro por cada tipo de documento (invoiceType). Para referencias de los tipos de comprobante, ir aquí: Tipos de Comprobante |
Este servicio permite la emisión y almacenamiento de comprobantes electrónicos respetando el régimen de factura electrónica según la resolución dispuesta por AFIP.
Fiscal Flow solicitará y obtendrá el CAE de los comprobantes generados con su correspondiente fecha de vencimiento, gracias a un enlace directo de webservices con los servidores de AFIP.
El siguiente diagrama es un flujo - muy sencillo - de operación del punto de venta y el sistema de emisión de comprobantes electrónicos Fiscal Flow.
Este método se utiliza para autorizar documentos electrónicos por CAE.
El agente intenta autorizar por CAE, en caso de encontrar un inconveniente, autoriza en forma offline (CAEA).
Es un método REST basado en el formato JSON para el intercambio de datos.
Un ejemplo de invocación es: [post] http://[dirección-ip]:[puerto]/api/v1/invoice/authorize
Para el uso del servicio es necesario informar en el header de la petición el token obtenido a través del servicio "Authenticate" con el parámetro x-access-token
"x-access-token": token |
request | |
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x-access-token | Token obtenido a través del servicio "Authenticate" |
Acceso a JSON de ejemplo por tipos de comprobante: FF - Ejemplos JSON comprobantes
Descripción | Tipo de dato | Requerido | Validación | ||
requestCredential | |||||
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companyCode | Código de compañía, provisto para la empresa que contrata el servicio | String | Si | 992 | |
terminalCode | Código de terminal / punto de venta | String | Si | 992 | |
storeCode | Código de tienda | String | Si | 992 | |
customer | |||||
code | Código del cliente | String | No | ||
businessName | Nombre de la persona / Empresa cliente (Receptor del comprobante) | String | Si. No es requerido si se trata de un comprobante distinto de tipo A y se trata de Consumidor Final | ||
fiscalAddress | Dirección fiscal de la persona / empresa | String | No | ||
city | Nombre de la ciudad | String | No | ||
state | Nombre de la provincia | String | No | ||
postalCode | Código postal | String | No | ||
taxCategory | Situación impositiva del cliente frente al IVA | Integer (1) | Si | 4.2 Situación impositiva del cliente | |
IBCategory | Situación impositiva del cliente frente a Ingresos Brutos | String | No | ||
documentType | Tipo de documento de identificación del cliente | Integer (2) | Si. En caso de tratarse de Consumidor Final y el monto en pesos resultante del comprobante es menor o igual a lo establecido por la RG 4444/2019, se deberá enviar 99. | 4.1 Tipos de documentos permitidos | DocTipo |
identificationNumber | Número de identificación del cliente. No es necesario si este fuese consumidor final. | Number | Si. En caso de tratarse de Consumidor Final y el monto en pesos resultante del comprobante es menor o igual a lo establecido por la RG 4444/2019, el campo deberá ser cero (0). | DocNro | |
IBIdentificationNumber | Número de inscripción en Ingresos Brutos | Number | No | ||
personalEmail | Dirección de correo electrónico del cliente. Es un dato de contacto, no es al que se enviará la factura. | String | No | ||
billingEmail | Dirección de correo electrónico del cliente adonde debe llegar la factura. Corresponde al mail de facturación | String | Si en caso de desear enviar factura por correo electrónico | ||
sendVoucher | Si desea marcar la factura para su posterior envío por correo electrónico. Por default es FALSE. | String | No | ||
civilStatus | Estado civil del cliente. No es necesario si es empresa. | String | No | ||
fiscalDocument | |||||
internalId | Número de comprobante interno del punto de venta Debe ser un identificador único de la transacción de hasta 40 caracteres | Alfanumérico | Si | ||
orderNumber | Número de pedido | Number | No | ||
operator | Código del operador o vendedor | String | No | ||
conceptCode | Conceptos a facturar | Integer (2) | Si | 4.3 Conceptos a facturar | Concepto |
invoiceType | Tipo de Comprobante | Integer (3) | Si | 4.4 Tipos de Comprobantes | CbteTipo |
saleCondition | Condición de venta | String | Si | ||
currency | Código de moneda | String | Si | 4.5 Monedas | MonId |
currencyChange | Cotización de la moneda informada | Number (10,6) | Si | MonCotiz | |
invoiceDate | Fecha del documento (Formato: yyyy-mm-dd hh:mm:ss) | Date | Si | CbteFch | |
paymentDueDate | Fecha de vencimiento del pago del documento (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | No | FchVtoPago | |
periodStartDate | Para servicio (invoiceType=2,3). Fecha de inicio periodo facturado (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | No | FchServDesde | |
periodEndDate | Para servicio (invoiceType=2,3). Fecha de fin periodo facturado (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | No | FchServHasta | |
businessDate | Fecha contable del documento (Formato: yyyy-mm-dd) Si no viene el valor por defecto es fecha del día formato yyyy-mm-dd | Date | No | ||
zNumber | Numero de cierre Z Si no viene el valor por defecto es fecha del día formato yyyymmdd | Number | No | ||
subtotalAmount | Importe total neto de descuentos e impuestos (IVA y otros impuestos: percepción, impuestos municipales, impuestos internos) (Comprobantes tipo A: importe sin IVA. Comprobantes tipos B: importe con IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
ticketDiscount | Descuento global sobre la venta (ticket). Importe sumatorio de todos los descuentos con scope: T (transaction) (Comprobantes tipo A: descuento neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuento con IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
discountAmount | Importe sumatorio de todos los descuentos de venta (a nivel ítems + a nivel factura o ticket) con scope: I (item) + T (transaction) (Comprobantes tipo A: total de descuentos neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuentos con IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
nonTaxedAmount | Importe conceptos no gravados | Number (10,2) | Si | ImpTotConc | |
taxedAmount | Importe neto gravado del documento Suma de relatedTaxes.baseAmount | Number (10,2) | Si | ImpNeto | |
amountIVA | Importe en concepto de IVA Suma de relatedTaxes.amount | Number (10,2) | Si | ImpIVA | |
amountOtherTaxes | Importe en concepto de Otros Tributos Suma de relatedOtherTaxes.amount | Number (10,2) | Si | ImpTrib | |
exemptAmount | Importe en concepto de valores exentos de impuestos | Number (10,2) | Si | ImpOpEx | |
totalAmount | Importe total del documento | Number (10,2) | Si | ImpTotal | |
relatedInvoices (sólo cuando es una nota de crédito o nota de débito. Obligatorio si no se informa periodo asociado (relatedInvoicesPeriod)) | CbtesAsoc | ||||
invoiceType | Tipo de Comprobante asociado | Integer (3) | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvoicesPeriod | 4.4 Tipos de Comprobantes | Tipo |
pointOfSale | Punto de venta AFIP del comprobante asociado | String (5) | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvoicesPeriod | PtoVta | |
invoiceNumber | Número del punto de venta del comprobante asociado | String (8) | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvoicesPeriod | Nro | |
invoiceDate | Fecha del comprobante asociado (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvoicesPeriod | CbteFch | |
relatedInvoicesPeriod (sólo cuando es una nota de crédito o nota de débito. Obligatorio si no se informan comprobantes asociados (relatedInvoices)) | PeriodoAsoc | ||||
startDate | Fecha correspondiente al inicio del periodo del comprobante que se quiere identificar (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvioces | FchHasta | |
endDate | Fecha correspondiente al fin del periodo del comprobante que se quiere identificar (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvioces | FchDesde | |
Items | |||||
action | Concepto del ítem. S: Sale | R: Return S: cuando se trata de un producto que suma a la transacción, por ejemplo, un item que se vende. R: cuando se trata de un producto que resta a la transacción, por ejemplo, un item que se devuelve, o un envase de bebida. | char (1) | Si | ||
sku | Código del producto | String | Si | ||
code | Código secundario del producto. Se utiliza como codigoMtx: Deberán corresponder a la estructura provista por la ASOCIACION ARGENTINA DE CODIFICACION DE PRODUCTOS COMERCIALES —CODIGO—, códigos GTIN 13, GTIN 12 y GTIN 8, correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final | String | No | ||
name | Nombre del producto | String | Si | ||
qty | Cantidad del producto | Number | Si | ||
um | Unidad de medida del producto. Valor por defecto: UN | String | No | ||
serialNumber | Número de serie del producto en caso de requerir | String | No | ||
lotNumber | Número de lote o partida del producto en caso de requerir | String | No | ||
barCode | Código de barras del producto | String | No | ||
tax | Porcentaje de IVA asociado al ítem | Number (4,2) | Si. Se deberá enviar en 0 (cero) si es exento o no gravado. | ||
taxAmount | Importe de IVA asociado al ítem | Number (10,2) | Si | ||
internalTax | Importe de impuestos internos aplicados al ítem (unitario) | Number (10,2) | No | ||
discount | Suma de descuentos aplicados. Default 0.0 Suma de items.promotions.amount (Comprobantes tipo A: descuento neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuento con IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
unitPrice | Precio unitario del producto. (Comprobantes tipo A: precio neto sin IVA. Comprobantes tipos B: precio IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
totalPrice | Precio unitario del producto x cantidad (qty) (Comprobantes tipo A: precio neto sin IVA. Comprobantes tipos B: precio IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
promotions | |||||
code | Código del descuento o Promoción | String | No | ||
scope | Concepto de la promoción. I: Ítem | T: Transacción I: Cuando se trata de un descuento propio del ítem o producto/servicio T: Cuando se trata de un descuento a nivel transacción. Se informa de manera prorrateada | Char (1) | Si | ||
name | Nombre / descripción del descuento | String | No | ||
amount | Importe aplicado como descuento (Comprobantes tipo A: descuento neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuento con IVA incluido) | Number (10,2) | No | ||
taxAmount | Importe de IVA asociado a la promoción | Number (10,2) | No | ||
internalTax | Importe de impuestos internos asociado a la promoción | Number (10,2) | No | ||
percent | Porcentaje de descuento aplicado. SI no se informa poner 0.0 | Number (4,2) | No | ||
itemInfo | |||||
key / value | Colección clave / valor libre para información específica del producto o del negocio. | No | |||
benefits | |||||
code | Código del beneficio | String | No | ||
name | Nombre / descripción del beneficio | String | No | ||
benefitType | Nombre / descripción del tipo de beneficio | String | No | ||
amount | Valor numérico, que representa importe, cantidad de cupones, o puntos | Number (10,2) | No | ||
couponCode | Código del CUPÓN | String | No | ||
cardType | Código del TIPO DE TARJETA | String | No | ||
cardCode | Código de la TARJETA de beneficio | String | No | ||
cardCurrentAmount | Monto del beneficio de la TARJETA | Number (10,2) | No | ||
relatedTaxes | AlicIva | ||||
amount | Importe liquidado según la alícuota de IVA | Number (10,2) | Si. No se deberá enviar el array relatedTaxes si es exento o no gravado. Informar en 0 (cero) en caso de tratarse de IVA 0%. | Importe | |
baseAmount | Base imponible para la determinación de la alícuota | Number (10,2) | Si | BaseImp | |
code | Código del Tipo de IVA | Integer (2) | Si | 4.6 Tipos de IVA | Id |
name | Descripción del impuesto | String | Si | ||
relatedOtherTaxes (solo si hay impuestos: percepciones de IVA, percepciones de Ingresos Brutos, Impuestos Internos, retenciones nacionales, municipales, etc.-) En caso de mandarlo es obligatorio todos los campos del array. | Tributos | ||||
amount | Importe del impuesto | Number (10,2) | No | Importe | |
baseAmount | Base imponible para la determinación del tributo | Number (10,2) | No | BaseImp | |
code | Código del Tipo de Impuesto | Integer (2) | No | 4.7 Códigos de Impuesto | Id |
name | Descripción de impuesto | String | No | Desc | |
aliquot | Alícuota | Number (3,2) | No | Alic | |
optionals (solo si se encuentra dentro del conjunto de emisores habilitados a informar opcionales) (IMPORTANTE: si se trata de operaciones que no dan lugar al cómputo del crédito fiscal - F. 8001) | Opcionales | ||||
code | Código identificador del Opcional de AFIP | String | No | Id | |
name | Valor del Parámetro opcional a informar | Ver 5. Operaciones que no dan lugar al crédito fiscal F.8001 | No | Valor | |
paymentMethods | |||||
code | Código del medio de pago | String | Si | ||
name | Nombre del medio de pago | String | Si | ||
amount | Importe | Number (10,2) | Si | ||
surcharge | Alícuota de recargo | Number (3,2) | No | ||
paymentMethodsInfo | |||||
key / value | Colección clave / valor de objetos que representan información adicional del pago | Array | No | ||
documentInfo | |||||
key / value | Colección clave / valor de objetos que representan información adicional del documento. | No |
A continuación, se expone un ejemplo de la respuesta brindada por el servicio.
{ "authorizationDate":"2019-11-08T03:00:00.000Z", "authorizationCode":"69447792300310", "authorizationType": "CAE", "invoiceType": "1", "pointOfSale":"00010", "invoiceNumber": "00000044" "ack":0, "message":{}, "url": "http://www.fiscalflow.com.ar/public/invoice/xyz123456" } |
Campos en la respuesta | |
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authorizationDate | Fecha de vencimiento del CAE | CAEA |
authorizationCode | Código de Autorización Electrónico (CAE) / Código de Autorización Electrónico Anticipado (CAEA) |
authorizationType | CAE | CAEA |
invoiceType | Tipo de comprobante autorizado |
pointOfSale | Punto de venta AFIP (5 dígitos) |
invoiceNumber | Numero de comprobante enviado a la AFIP, se asocia con el centro emisor AFIP utilizado para facturar. |
ack | Código de respuesta:
2000: Falta enviar header de la Autorización 3006: Falta el token de acceso
4000: Error de AFIP (según la especificación del manual del desarrollador, se informa en el campo message). https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/manual_desarrollador_COMPG_v2_18-beta1.pdf |
message | Detalle específico, en caso de corresponder, del error informado OBSERVACIÓN: Cuando se envía una operación previamente autorizada por CAE o CAEA con el mismo número de identificador único de la transacción (internalId), el sistema dará como respuesta el mismo mensaje de la transacción original:
|
url | Contiene la URL para poder ver el comprobante online (para casos en donde el canal de venta imprime un ticket). |
Este servicio permite consultar un documento fiscal de acuerdo a determinados filtros:
Es un método REST basado en el formato JSON para el intercambio de datos.
Un ejemplo de invocación es: [get] http://[dirección-ip]:[puerto]/api/v1/fiscalDocuments?invoiceType=1&internalId=640
Para el uso del servicio es necesario informar en el header de la petición el token obtenido a través del servicio "Authenticate" con el parámetro x-access-token
"x-access-token": token |
request | |
---|---|
x-access-token | Token obtenido a través del servicio "Authenticate" |
{ "requestCredential":{ "companyCode":"napse", "terminalCode":"1001", "storeCode":"1001" } } |
Descripción | Tipo de dato | Requerido | Validación | |
requestCredential | ||||
---|---|---|---|---|
companyCode | Código de compañía, provisto para la empresa que contrata el servicio | String | Si | 992 |
terminalCode | Código de terminal / punto de venta | String | Si | 992 |
storeCode | Código de tienda | String | Si | 992 |
A continuación, se expone un ejemplo de la respuesta brindada por el servicio.
{ "authorizeInfo": [ { "code": 10017, "message": "Factura individual, DocTipo: 80, DocNro 30470827047 no se encuentra registrado en los padrones de AFIP o se encuentra inactivo.", "date": "2020-10-26 23:22:40" } ], "attempts": 0, "processed": true, "_id": "5f975a4074f8103e0f082ab5", "internalId": "7922124961", "orderNumber": 1, "operator": "ALE", "conceptCode": 1, "invoiceType": 1, "saleCondition": "1", "currency": "PES", "currencyChange": 1, "invoiceDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z", "paymentDueDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z", "periodStartDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z", "periodEndDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z", "businessDate": "2020-10-26T00:00:00.000Z", "zNumber": 16768153, "items": [ { "um": "7", "_id": "5f975a4074f8103e0f082ab6", "action": "S", "sku": "53094", "code": "1", "imageUrl": "", "name": "Televisor Sony", "qty": 1, "serialNumber": "49938801", "lotNumber": "12281", "barCode": "779893164411834", "tax": 21, "taxAmount": 100.66, "internalTax": 0, "discount": 10.2, "unitPrice": 587, "totalPrice": 587, "promotions": [ { "_id": "5f975a4074f8103e0f082ab7", "code": "PRS", "scope": "I", "name": "Dto 2x1", "amount": 10.2, "taxAmount": 0, "internalTax": 0, "percent": 0 } ], "itemInfo": [ { "_id": "5f975a4074f8103e0f082ab8", "key": "Peso", "value": "15kg" }, { "_id": "5f975a4074f8103e0f082ab9", "key": "ModalidadEnvio", "value": "Envío a Domicilio" }, { "_id": "5f975a4074f8103e0f082aba", "key": "ContactoEntrega", "value": "Preguntar por Francisco Perez" } ] } ], "relatedTaxes": [ { "_id": "5f975a4074f8103e0f082abb", "amount": 100.66, "baseAmount": 479.34, "code": "5", "name": "IVA 21%" } ], "relatedOtherTaxes": [], "optionals": [], "paymentMethods": [ { "_id": "5f975a4074f8103e0f082abc", "code": "VISACR", "name": "Tarjeta VISA Credito", "amount": 11.8, "surcharge": 2, "paymentMethodsInfo": [ { "_id": "5f975a4074f8103e0f082abd", "key": "DatosTC", "value": "2345 01 123456 0044" }, { "_id": "5f975a4074f8103e0f082abe", "key": "Tasas", "value": "TNA: 0.00% TEA: 0.00% TEM: 0.00% CFT: 0.00%" } ] } ], "documentInfo": [ { "_id": "5f975a4074f8103e0f082abf", "key": "footer", "value": "Telefono gratuito CABA, area de defensa y proteccion al consumidor 0810-123-0000" } ], "benefits": [], "subTotalAmount": 10, "ticketDiscount": 8.6, "discountAmount": 18.8, "nonTaxedAmount": 0, "taxedAmount": 479.34, "amountIVA": 100.66, "amountOtherTaxes": 0, "exemptAmount": 0, "totalAmount": 580, "companyCode": "napse", "storeCode": "1001", "terminalCode": "1002", "testMode": true, "documentType": "80", "identificationNumber": "30470827047", "hasCustomer": true, "relatedInvoices": [], "authorizationCode": "70437875745658", "authorizationType": "CAE", "authorizationCodeDueDate": "2020-11-05T00:00:00.000Z", "invoiceNumber": 2604, "pointOfSale": 14, "status": "ok", "invoiceHour": 0, "createdAt": "2020-10-26T23:22:40.643Z", "updatedAt": "2020-10-26T23:23:00.095Z", "__v": 0 } |
Se listan a continuación los valores posibles.
Algunos de ellos no son utilizados en la solución BRIDGE, se listan todos los existentes hasta el momento, a modo de referencia.
80: CUIT 87: CDI 89: LE 90: LC 86: CUIL 91: CI Extranjera 93: Acta Nacimiento 94: Pasaporte 92: en trámite 96: DNI 4: CI Corrientes 95: CI Bs. As. RNP 1: CI Buenos Aires 0: CI Policía Federal 3: CI Córdoba 6: CI Jujuy 2: CI Catamarca 8: CI La Rioja 11: CI San Luis 7: CI Mendoza 13: CI Santiago del Estero 17: CI Chubut 12: CI Santa Fe 19: CI Misiones 9: CI Salta 5: CI Entre Ríos 14: CI Tucumán 10: CI San Juan 20: CI Neuquén 22: CI Río Negro 18: CI Formosa 24: CI Tierra del Fuego 16: CI Chaco 99: Doc. (Otro) 23: CI Santa Cruz 21: CI La Pampa |
Se listan a continuación los valores posibles.
1: MONOTRIBUTISTA 2: RESPONSABLE INSCRIPTO 3: CONSUMIDOR FINAL 4: IVA EXENTO 5: IVA NO RESPONSABLE 6: SUJETO NO CATEGORIZADO 7: CLIENTE DEL EXTERIOR 8: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTUAL 9: MONOTRIBUTISTA SOCIAL 10: PEQUEÑO CONTRIBUYENTE EVENTUAL SOCIAL |
Se listan a continuación los valores posibles.
1: Producto 2: Servicios 3: Productos y Servicios |
Se listan a continuación los valores posibles.
Algunos de ellos no son utilizados en la solución BRIDGE, se listan todos los existentes hasta el momento, a modo de referencia.
1: Factura A 2: Nota de Débito A 3: Nota de Crédito A 4: Recibo A 6: Factura B 7: Nota de Débito B 8: Nota de Crédito B 9: Recibo B 11: Factura C 12: Nota de Débito C 13: Nota de Crédito C 15: Recibo C 51: Factura M (CAEA observa comprobante) 52: Nota de Débito M (CAEA observa comprobante) 53: Nota de Crédito M(CAEA observa comprobante) 54: Recibo M 201: Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A 202: Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) A 203: Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) A 206: Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B 207: Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) B 208: Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) B 211: Factura de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C 212: Nota de Débito electrónica MiPyMEs (FCE) C 213: Nota de Crédito electrónica MiPyMEs (FCE) C |
Se listan a continuación los valores posibles.
PES: Pesos Argentinos DOL: Dólar Estadounidense 2: Dólar Libre EEUU 7: Florines Holandeses 10: Pesos Mejicanos 11: Pesos Uruguayos 14: Coronas Danesas 15: Coronas Noruegas 16: Coronas Suecas 18: Dólar Canadiense 19: Yens 21: Libra Esterlina 23: Bolívar Venezolano 24: Corona Checa 25: Dinar Yugoslavo 26: Dólar Australiano 27: Dracma Griego 28: Florín (Antillas Holandesas) 29: Güaraní 31: Peso Boliviano 32: Peso Colombiano 33: Peso Chileno 34: Rand Sudafricano 36: Sucre Ecuatoriano 51: Dólar de Hong Kong 52: Dólar de Singapur 53: Dólar de Jamaica 54: Dólar de Taiwan 55: Quetzal Guatemalteco 56: Forint (Hungría) 57: Baht (Tailandia) 59: Dinar Kuwaiti 12: Real 30: Shekel (Israel) 35: Nuevo Sol Peruano 60: Euro 40: Lei Rumano 42: Peso Dominicano 43: Balboas Panameñas 44: Córdoba Nicaragüense 45: Dirham Marroquí 46: Libra Egipcia 47: Riyal Saudita 61: Zloty Polaco 62: Rupia Hindú 63: Lempira Hondureña 64: Yuan (Rep. Pop. China) 9: Franco Suizo 41: Derechos Especiales de Giro 49: Gramos de Oro Fino |
Se listan a continuación los valores posibles.
3: 0% 4: 10.5% 6: 27% 8: 5% 5: 21% 9: 2.5% |
Se listan a continuación los valores posibles.
1: Impuestos nacionales 3: Impuestos municipales 99: Otro 2: Impuestos provinciales 4: Impuestos Internos 6: Percepción de IVA 5: IIBB 9: Otras Percepciones 8: Percepciones por Impuestos Municipales 13: Percepción de IVA a no Categorizado 7: Percepción de IIBB |
Se listan a continuación los valores posibles.
2: RG Empresas Promovidas - Identificador de proyecto vinculado a Régimen de Promoción Industrial 92: RG Bienes Usados 3411 - Nacionalidad del vendedor del bien usado. 93: RG Bienes Usados 3411 - Domicilio del vendedor del bien usado. 91: RG Bienes Usados 3411 - Nombre y Apellido o Denominación del vendedor del bien usado. 5: Excepción computo IVA Crédito Fiscal 7: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Carácter del Firmante 61: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Firmante Doc Tipo 1011: RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada - Tipo de Documento 10: RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada - Actividad Comprendida 1012: RG 3.368 Establecimientos de educación pública de gestión privada - Número de Documento 62: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Firmante Doc Nro 14: RG 2.863 Agencias de publicidad 15: RG 2.863 Personas físicas que desarrollen actividad de modelaje 12: RG 3.687 Locación temporaria de inmuebles con fines turísticos - Actividad Comprendida 11: RG 2.820 Operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles - Actividad Comprendida 13: RG 2.863 Representantes de Modelos 2102: Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Alias del Emisor 2101: Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - CBU del Emisor 1801: RG 4004-E Locación de inmuebles destino 'casa-habitación'. Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT). 1802: RG 4004-E Locación de inmuebles destino 'casa-habitación'. Apellido y nombres, denominación y/o razón social. 17: RG 4004-E Locación de inmuebles destino 'casa-habitación'. Dato 2 (dos) = facturación directa / Dato 1 (uno) = facturación a través de intermediario 23: Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Referencia Comercial 22: Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCE) - Anulación |
En caso de que la operación se encuentre alcanzada por este régimen especial, es decir no se encuentran alcanzadas por la restricción para el cómputo del crédito fiscal de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 52 del DR 692/98 o la RG 74/98, se deberá enviar campos adicionales en el array optionals
"optionals": [ { "code": "05", "name": "05" } { "code": "07", "name": "04" } { "code": "61", "name": "96" } { "code": "62", "name": "12345678" } ], |
Descripción | Tipo de dato | Requerido | Validación | |
optional | ||||
---|---|---|---|---|
code | Código identificador del Opcional de AFIP | String (2) | Si | 05: Excepción computo IVA Crédito Fiscal 07: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Carácter del Firmante 61: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Firmante Doc Tipo 62: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Firmante Doc Nro |
name | Valor del Parámetro opcional a informar | String (2) String (2) String (2) String (11) | Si | 05: Excepción computo IVA Crédito Fiscal 07: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Carácter del Firmante 61: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Firmante Doc Tipo 62: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Firmante Doc Nro |
parámetro name
5: Excepción computo IVA Crédito Fiscal
01 – Locador / Prestador del mismo 02 – Congresos / Eventos 03 – Operación contemplada en RG 74 04 – Bienes de Cambio 05 – Ropa de trabajo 06 – Intermediario |
7: RG 3668 Impuesto al Valor Agregado - Art.12 IVA Carácter del Firmante
01 – Titular 02 – Director / Presidente 03 – Apoderado 04 – Empleado |
Este servicio permite la gestión de impresoras de 2da generación y posterior presentación semanal de las declaraciones juradas (los denominados reportes electrónicos) que exige AFIP.
Este servicio es invocado por el agente para indicar la subida de las presentaciones diarias y semanales a Fiscal Flow Server.
Es un método REST cuyo contenido interno es JSON.
|
requestCredential | ||
---|---|---|
companyCode | Código de compañía, provisto para la empresa que contrata el servicio. | 990 |
terminalCode | Código de terminal / punto de venta. | 991 |
storeCode | Código de tienda | 992 |
fileInfo | ||
path | Path o ruta física donde reside el archivo a ser subido vía FTP por el agente | |
nameFile | Nombre del archivo a ser subido vía FTP por el agente (1) |
(1) Formato de nombre del archivo a ser subido:
A continuación, se expone un ejemplo de la respuesta brindada por el servicio.
|
Campos en la respuesta | |
---|---|
message | Detalle del error (si existiese) |
ack | Código de respuesta: 0: ok 3006: Falta el token de acceso |
Este servicio es invocado por el agente para indicar el retorno de las agendas diarias y semanales que estén pendientes para una terminal 2G
Es un método REST cuyo contenido interno es JSON.
A continuación, se expone un ejemplo de la respuesta brindada por el servicio.
|
requestCredential | ||
---|---|---|
companyCode | Código de compañía, provisto para la empresa que contrata el servicio. | 990 |
terminalCode | Código de terminal / punto de venta. | 991 |
storeCode | Código de tienda | 992 |
printerInfo | ||
pointOfSale | 2G: Punto de Venta (Centro emisor) | 993 |
fiscalSerial | 2G: Nro serie impresora | 994 |
lastDeletedJournalNumber | El ultimo Z marcado para borrar |
A continuación, se expone un ejemplo de la respuesta brindada por el servicio.
|
Campos en la respuesta | |
---|---|
message | Detalle del error (si existiese) |
ack | Código de respuesta: 0: ok 3006: Falta el token de acceso |
Acciones posibles | getAuditFile: solicita la fila de auditoría diaria que no es presentada en la AFIP para un determinado período e impresora. |
Este método se utiliza para informar documentos desde un punto de venta que posee impresoras de 2da generación.
Es un método REST cuyo contenido interno es JSON.
Un ejemplo de invocación es: [post] http://[dirección-ip]:[puerto]/api/v1/invoice/authorize2g
Para el uso del servicio es necesario informar en el header de la petición el token obtenido a través del servicio "Authenticate" con el parámetro x-access-token
"x-access-token": token |
request | |
---|---|
x-access-token | Token obtenido a través del servicio "Authenticate" |
Descripción | Tipo de dato | Requerido | Validación | ||
requestCredential | |||||
---|---|---|---|---|---|
companyCode | Código de compañía, provisto para la empresa que contrata el servicio | String | Si | 992 | |
terminalCode | Código de terminal / punto de venta | String | Si | 992 | |
storeCode | Código de tienda | String | Si | 992 | |
printerInfo | |||||
pointOfSale | 2G: Punto de Venta (Centro Emisor) | String | Si | ||
fiscalSerial | 2G: Nro serie impresora | String | Si | ||
customer | |||||
code | Código del cliente | String | No | ||
businessName | Nombre de la persona / Empresa cliente (Receptor del comprobante) | String | Si. No es requerido si se trata de un comprobante distinto de tipo A y se trata de Consumidor Final | ||
fiscalAddress | Dirección fiscal de la persona / empresa | String | No | ||
city | Nombre de la ciudad | String | No | ||
state | Nombre de la provincia | String | No | ||
postalCode | Código postal | String | No | ||
taxCategory | Situación impositiva del cliente frente al IVA | Integer (1) | Si | 4.2 Situación impositiva del cliente | |
IBCategory | Situación impositiva del cliente frente a Ingresos Brutos | String | No | ||
documentType | Tipo de documento de identificación del cliente | Integer (2) | Si. En caso de tratarse de Consumidor Final y el monto en pesos resultante del comprobante es menor o igual a lo establecido por la RG 4444/2019, se deberá enviar 99. | 4.1 Tipos de documentos permitidos | DocTipo |
identificationNumber | Número de identificación del cliente. No es necesario si este fuese consumidor final. | Number | Si. En caso de tratarse de Consumidor Final y el monto en pesos resultante del comprobante es menor o igual a lo establecido por la RG 4444/2019, el campo deberá ser cero (0). | DocNro | |
IBIdentificationNumber | Número de inscripción en Ingresos Brutos | Number | No | ||
personalEmail | Dirección de correo electrónico del cliente. Es un dato de contacto, no es al que se enviará la factura. | String | No | ||
billingEmail | Dirección de correo electrónico del cliente adonde debe llegar la factura. Corresponde al mail de facturación | String | Si en caso de desear enviar factura por correo electrónico | ||
sendVoucher | Si desea marcar la factura para su posterior envío por correo electrónico. Por default es FALSE. | String | No | ||
civilStatus | Estado civil del cliente. No es necesario si es empresa. | String | No | ||
fiscalDocument | |||||
internalId | Número de comprobante interno del punto de venta Debe ser un identificador único de la transacción de hasta 40 caracteres | Alfanumérico | Si | ||
orderNumber | Número de pedido | Number | No | ||
operator | Código del operador o vendedor | String | No | ||
conceptCode | Conceptos a facturar | Integer (2) | Si | 4.3 Conceptos a facturar | Concepto |
invoiceType | Tipo de Comprobante | Integer (3) | Si | 4.4 Tipos de Comprobantes | CbteTipo |
pointOfSale | Punto de Venta (Centro emisor) 2G | String | Si | ||
InvoiceNumber | Numero de comprobante 2G | Number | Si | ||
zNumber | Referencia al numero de cierre Z. Si no viene el valor por defecto es fecha del día formato yyyymmdd | Number | Si | ||
saleCondition | Condición de venta | String | Si | ||
currency | Código de moneda | String | Si | 4.5 Monedas | MonId |
currencyChange | Cotización de la moneda informada | Number (10,6) | Si | MonCotiz | |
invoiceDate | Fecha del documento (Formato: yyyy-mm-dd hh:mm:ss) | Date | Si | CbteFch | |
paymentDueDate | Fecha de vencimiento del pago del documento (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | No | FchVtoPago | |
periodStartDate | Para servicio (invoiceType=2,3). Fecha de inicio periodo facturado (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | No | FchServDesde | |
periodEndDate | Para servicio (invoiceType=2,3). Fecha de fin periodo facturado (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | No | FchServHasta | |
businessDate | Fecha contable del documento (Formato: yyyy-mm-dd) Si no viene el valor por defecto es fecha del día formato yyyy-mm-dd | Date | No | ||
zNumber | Numero de cierre Z Si no viene el valor por defecto es fecha del día formato yyyymmdd | Number | No | ||
subtotalAmount | Importe total neto de descuentos e impuestos (IVA y otros impuestos: percepción, impuestos municipales, impuestos internos) (Comprobantes tipo A: importe sin IVA. Comprobantes tipos B: importe con IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
ticketDiscount | Descuento global sobre la venta (ticket). Importe sumatorio de todos los descuentos con scope: T (transaction) (Comprobantes tipo A: descuento neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuento con IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
discountAmount | Importe sumatorio de todos los descuentos de venta (a nivel ítems + a nivel factura o ticket) con scope: I (item) + T (transaction) (Comprobantes tipo A: total de descuentos neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuentos con IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
nonTaxedAmount | Importe conceptos no gravados | Number (10,2) | Si | ImpTotConc | |
taxedAmount | Importe neto gravado del documento Suma de relatedTaxes.baseAmount | Number (10,2) | Si | ImpNeto | |
amountIVA | Importe en concepto de IVA Suma de relatedTaxes.amount | Number (10,2) | Si | ImpIVA | |
amountOtherTaxes | Importe en concepto de Otros Tributos Suma de relatedOtherTaxes.amount | Number (10,2) | Si | ImpTrib | |
exemptAmount | Importe en concepto de valores exentos de impuestos | Number (10,2) | Si | ImpOpEx | |
totalAmount | Importe total del documento | Number (10,2) | Si | ImpTotal | |
relatedInvoices (sólo cuando es una nota de crédito o nota de débito. Obligatorio si no se informa periodo asociado (relatedInvoicesPeriod)) | CbtesAsoc | ||||
invoiceType | Tipo de Comprobante asociado | Integer (3) | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvoicesPeriod | 4.4 Tipos de Comprobantes | Tipo |
pointOfSale | Punto de venta AFIP del comprobante asociado | String (5) | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvoicesPeriod | PtoVta | |
invoiceNumber | Número del punto de venta del comprobante asociado | String (8) | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvoicesPeriod | Nro | |
invoiceDate | Fecha del comprobante asociado (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvoicesPeriod | CbteFch | |
relatedInvoicesPeriod (sólo cuando es una nota de crédito o nota de débito. Obligatorio si no se informan comprobantes asociados (relatedInvoices)) | PeriodoAsoc | ||||
startDate | Fecha correspondiente al inicio del periodo del comprobante que se quiere identificar (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvioces | FchHasta | |
endDate | Fecha correspondiente al fin del periodo del comprobante que se quiere identificar (Formato: yyyy-mm-dd) | Date | Si en caso de tratarse de Nota de crédito o Nota de debito y no se informa relatedInvioces | FchDesde | |
Items | |||||
action | Concepto del ítem. S: Sale | R: Return S: cuando se trata de un producto que suma a la transacción, por ejemplo, un item que se vende. R: cuando se trata de un producto que resta a la transacción, por ejemplo, un item que se devuelve, o un envase de bebida. | char (1) | Si | ||
sku | Código del producto | String | Si | ||
code | Código secundario del producto. Se utiliza como codigoMtx: Deberán corresponder a la estructura provista por la ASOCIACION ARGENTINA DE CODIFICACION DE PRODUCTOS COMERCIALES —CODIGO—, códigos GTIN 13, GTIN 12 y GTIN 8, correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final | String | No | ||
name | Nombre del producto | String | Si | ||
qty | Cantidad del producto | Number | Si | ||
um | Unidad de medida del producto. Valor por defecto: UN | String | No | ||
serialNumber | Número de serie del producto en caso de requerir | String | No | ||
lotNumber | Número de lote o partida del producto en caso de requerir | String | No | ||
barCode | Código de barras del producto | String | No | ||
tax | Porcentaje de IVA asociado al ítem | Number (4,2) | Si. Se deberá enviar en 0 (cero) si es exento o no gravado. | ||
taxAmount | Importe de IVA asociado al ítem | Number (10,2) | Si | ||
internalTax | Importe de impuestos internos aplicados al ítem (unitario) | Number (10,2) | No | ||
discount | Suma de descuentos aplicados. Default 0.0 Suma de items.promotions.amount (Comprobantes tipo A: descuento neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuento con IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
unitPrice | Precio unitario del producto. (Comprobantes tipo A: precio neto sin IVA. Comprobantes tipos B: precio IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
totalPrice | Precio unitario del producto x cantidad (qty) (Comprobantes tipo A: precio neto sin IVA. Comprobantes tipos B: precio IVA incluido) | Number (10,2) | Si | ||
promotions | |||||
code | Código del descuento o Promoción | String | No | ||
scope | Concepto de la promoción. I: Ítem | T: Transacción I: Cuando se trata de un descuento propio del ítem o producto/servicio T: Cuando se trata de un descuento a nivel transacción. Se informa de manera prorrateada | Char (1) | Si | ||
name | Nombre / descripción del descuento | String | No | ||
amount | Importe aplicado como descuento (Comprobantes tipo A: descuento neto sin IVA. Comprobantes tipos B: descuento con IVA incluido) | Number (10,2) | No | ||
taxAmount | Importe de IVA asociado a la promoción | Number (10,2) | No | ||
internalTax | Importe de impuestos internos asociado a la promoción | Number (10,2) | No | ||
percent | Porcentaje de descuento aplicado. SI no se informa poner 0.0 | Number (4,2) | No | ||
itemInfo | |||||
key / value | Colección clave / valor libre para información específica del producto o del negocio. | No | |||
benefits | |||||
code | Código del beneficio | String | No | ||
name | Nombre / descripción del beneficio | String | No | ||
benefitType | Nombre / descripción del tipo de beneficio | String | No | ||
amount | Valor numérico, que representa importe, cantidad de cupones, o puntos | Number (10,2) | No | ||
couponCode | Código del CUPÓN | String | No | ||
cardType | Código del TIPO DE TARJETA | String | No | ||
cardCode | Código de la TARJETA de beneficio | String | No | ||
cardCurrentAmount | Monto del beneficio de la TARJETA | Number (10,2) | No | ||
relatedTaxes | AlicIva | ||||
amount | Importe liquidado según la alícuota de IVA | Number (10,2) | Si. No se deberá enviar el array relatedTaxes si es exento o no gravado. Informar en 0 (cero) en caso de tratarse de IVA 0%. | Importe | |
baseAmount | Base imponible para la determinación de la alícuota | Number (10,2) | Si | BaseImp | |
code | Código del Tipo de IVA | Integer (2) | Si | 4.6 Tipos de IVA | Id |
name | Descripción del impuesto | String | Si | ||
relatedOtherTaxes (solo si hay otros impuestos - percepciones de IVA, percepciones de Ingresos Brutos, Impuestos Internos, retenciones nacionales, municipales, etc.-) | Tributos | ||||
amount | Importe del impuesto | Number (10,2) | No | Importe | |
baseAmount | Base imponible para la determinación del tributo | Number (10,2) | No | BaseImp | |
code | Código del Tipo de Impuesto | Integer (2) | No | 4.7 Códigos de Impuesto | Id |
name | Descripción de impuesto | String | No | Desc | |
aliquot | Alícuota | Number (3,2) | No | Alic | |
optionals (solo si se encuentra dentro del conjunto de emisores habilitados a informar opcionales) (IMPORTANTE: si se trata de operaciones que no dan lugar al cómputo del crédito fiscal - F. 8001) | Opcionales | ||||
code | Código identificador del Opcional de AFIP | String | No | Id | |
name | Valor del Parámetro opcional a informar | Ver 5. Operaciones que no dan lugar al crédito fiscal F.8001 | No | Valor | |
paymentMethods | |||||
code | Código del medio de pago | String | Si | ||
name | Nombre del medio de pago | String | Si | ||
amount | Importe | Number (10,2) | Si | ||
surcharge | Alícuota de recargo | Number (3,2) | No | ||
paymentMethodsInfo | |||||
key / value | Colección clave / valor de objetos que representan información adicional del pago | Array | No | ||
documentInfo | |||||
key / value | Colección clave / valor de objetos que representan información adicional del documento. | No |
A continuación, se expone un ejemplo de la respuesta brindada por el servicio.
{ "ack": 0, "message": "ok" } |
Campos en la respuesta | |
---|---|
ack | Código de respuesta: 0: ok |