Através desta rotina poderá realizar a buscar de faturas para o pagamento.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Ambiente

O acesso a rotina Pagamentos pode ser realizado através do ambiente Unidade. 

Permissão de Usuário

• Para consultar a rotina Pagamentos é necessário que o usuário esteja logado com o perfil de Gerente Financeiro;
• Para acessar esta rotina é necessário que a permissão Pagamentos esteja habilitada em Menu Usuários > Consultar Usuários > Pesquisar o usuário > Link do cadastro de usuário. 

Executando a Rotina

Para utilizar a rotina acesse menu Contas a Pagar > Pagamentos. Será exibida a página com todos os filtros disponíveis para buscar as faturas a pagar.

Filtros de busca

No resultado da busca serão exibidas as faturas correspondentes aos filtros que foram selecionados. Em cada fatura poderá visualizar as seguintes informações:

• Título;
• Vencimento;
• Vl. Cobrado (Título);
• Vl. com Bônus;
• Cliente/Fornecedor;
• Franquia;

Listagem das faturas

Selecionando uma das faturas, será possível realizar as operações:

• Baixar;
• Marcar como Autorizado;
• Marcar como Em aberto;
• Cancelar Título;

Operações para os títulos

Também será possível imprimir os títulos da listagem.