Após as movimentações de retorno, o sistema gera informações para o pagamento do fornecedor. Esse pagamento será realizado pela tela de acerto.

Filtros

CampoDescrição
Retorno até: Data máxima de retorno para acerto.
FornecedorFornecedor da operação.
ProdutoFiltro para selecionar produtos a serem acertados.
PesquisarPesquisa de acertos pendentes.
ObservaçõesCampo aberto a digitação. Serão impressas no relatório gerado no acerto.

Efetuar o Acerto

  1. Informe os Filtros que desejar e clique em Executar.
  2. Na página Pesquisa serão apresentados os resultados. Na coluna A Pagar informe a quantidade de peças que serão acertadas. Também é possível utilizar o botão Pagar Todos para acertar todos os produtos apresentados na pesquisa.
  3. Após preenchimento, clicar no botão Acertar.


  4. O sistema exibirá a tela do Acerto.

  5. Na tela do Acerto deverão ser informados os dados financeiros:
    • Conta Corrente;
    • Número do cheque inicial;
    • Plano de Contas;
    • Coleção;
    • Espécie;
    • Condições de Pagamento.

  6. Após preenchimento das informações, confirme no botão OK para que sejam gerados os Títulos de Contas a Pagar e os Comprovantes do Acerto.