A ferramenta Cupom Fiscal tem como finalidade registrar as vendas e trocas realizadas ao consumidor final através do Emissor de Cupom Fiscal (ECF).
Na página inicial deverão ser indicadas as informações gerais da venda e os produtos.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| 1º Vend. | Vendedor responsável pela venda |
| Cliente | Cliente da venda. |
| Quantidade | Quantidade do produto. |
| Desconto% / Desconto | Desconto em percentual ou valor sob o preço do Produto. |
| C.F.O.P. | CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações - relativo à operação.. |
| Referência/Código de Barras | Referência ou código de barras do Produto a ser adicionado à venda. |
| Variação | Variação do Produto a ser adicionado à venda. |
| Tipo | Tipo do Produto a ser adicionado à venda. |
| Totalizadores | Vendas: quantidade e valor de produtos registrados para venda. |
| Cancelamento | Item Anterior: cancela o último item registrado na venda.  Venda Atual/Venda Anterior: cancela a venda em andamento ou a venda anterior. |
| Auxiliar | Orçamento: permite localizar e faturar DAV's. 1. Clique no botão Orçamento. Crediário: permite consultar e realizar a Liquidação de Crediário. N.F. Vinculada: permite cadastrar uma nota fiscal Modelo 1/NF-e vinculada ao Cupom Fiscal. Troca: permite informar produtos da troca. Solic. Indenização: permite resgatar créditos derivados de Indenização. |
| Tabela Base | Tabela de Preço para valor dos produtos. |
| Emissão | Data de emissão da nota fiscal. |
| F2 - Barra | Atalho para o campo Código de Barras. |
| F3 - Referência | Atalho para o campo Referência. |
| F4 - Quantidade | Atalho para o campo Quantidade. |
| F5 - % | Atalho para desconto em percentual sobre o preço do Produto. |
| F6 - Valor | Atalho para desconto em valor sobre o preço do Produto. |
| F7 - Produto | Atalho para localização de Produtos cadastrados no sistema. |
| F8 - Preço | Aciona a consulta de preço de produtos. |
| F9 - Vendedor | Atalho para localização de Vendedor. |
| F10 - Cliente | Atalho para localização de Cliente. |
| F11 - Cad. Cli. | Atalho para Cadastro de Cliente. |
| F12 - Avança | Avança para a página seguinte. |
Nesta página poderá ser indicada a forma de pagamento.
Quando a condição de pagamento for cartão, sairá na forma de pagamento "Cartao Credito" ou "Cartao Debito" de acordo com a configuração do cartão selecionado. Para que isto ocorra será necessário ter estas formas de pagamento cadastradas na impressora fiscal. O Sistema automaticamente cadastra as formas de pagamento que são utilizadas por ele. Lembre-se que a quantidade de formas de pagamento que podem ser cadastradas na impressora fiscal é limitada. Caso a impressora fiscal tenha atingido seu limite e não seja possível cadastrar alguma forma de pagamento, será necessário acionar a interventora para excluir as formas de pagamento que não estejam sendo utilizadas. |
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Descrição | Valor total dos produtos. |
| Desconto/Acréscimo | Desconto ou Acréscimo em percentual ou valor sob o valor total dos produtos. |
| Total | Valor total do cupom, somando itens e demais valores. |
| Troco/Diferença | Diferença entre o valor total e o entregue pelo cliente. |
| Documento | Número de registro do documento no sistema. |
| Dinheiro | Valor indicado para pagamento em dinheiro. |
| Cheque | Valor indicado para pagamento em cheque. |
| Cartão | Valor indicado para pagamento em cartão. |
| Vale Presente | $: Clique para informar o código do vale presente a ser resgatado. |
| Mensagem | Mensagem para impressão no ECF. |
| F2 - Dinheiro | Seleciona forma de pagamento dinheiro. |
| F3 - Cheque | Seleciona forma de pagamento cheque. |
| F4 - Cartão | Seleciona forma de pagamento cartão. |
| F10 - Crediário | Seleciona forma de pagamento crediário/promissória. |
| F5 - Desc | Atalho para campo Desconto. |
| F6 - Acrésc. | Atalho para o campo Acréscimo. |
| F7 - % ou Valor | Alterna os campos Desconto e Acréscimo entre os modos valor e percentual. |
| F9 - Mensag. | Atalho para campo Mensagem. |
| F12 | Finaliza o lançamento e salva o orçamento |
Para realizar a operação de venda no Cupom Fiscal, execute os seguintes passos:
Cupom Fiscal - Troca
A ferramenta Cupom Fiscal - Troca tem como finalidade registrar as trocas de produtos realizadas pelos clientes.
3. Informe os produtos devolvidos pelo cliente.
4. Clique na seta de retorno.
5.Verifique os dados da troca.
6.Clique em F12 para prosseguir.
7. Informe a condição de pagamento.
8. Clique em F12 para concluir o lançamento.
Ativando o parâmetro 087 - Emitir Cupom de Troca (Cupom Fiscal) no cadastro de Centro de Custo o sistema automaticamente emitirá um Comprovante de Troca para todas Vendas. |
Ativando o parâmetro 088 - Exibir Confirmação de Emissão do Cupom de Troca (Cupom Fiscal) no cadastro de Centro de Custo o sistema automaticamente exibirá uma mensagem de confirmação para todas as vendas para emitir um Comprovante de Troca.
|
Para que os produtos devolvidos retornem ao estoque é indispensável efetuar o lançamento da nota fiscal de entrada (Modelo 1/NF-e). |
Para que o sistema realize o lançamento automático da NF-e de Devolução logo após a troca, será necessário marca o parâmetro "Emitir NF-e de Devolução automática quando troca?" no Cadastro de Empresa.
|
