Introdução

Através desta rotina será possível realizar o lançamento de devoluções ou crédito ao cliente. Desta forma, para cada troca lançada, uma nota de devolução será gerada, registrada no banco de dados e visualizada nos relatórios, além disso, os produtos devolvidos entrarão no depósito que está relacionado ao motivo de devolução escolhido. Através do botão "Trocas", na tela de vendas, será possível dar início ao processo.

Filtros

Na tela de Trocas e Devoluções serão exibidos os seguintes campos:

• Token: através deste campo será possível realizar a troca utilizando o número de token gerado no ticket de troca. A inserção dos dados no campo poderá ser realizada por digitação ou bipando o código de barras presente no ticket. Além disso, caso a troca seja realizada utilizando item ou documento, este campo ficará inativo. 
  
  
• Seleção: através deste campo será possível realizar a troca buscando por produtos ou documentos. 
  
  
  • • Selecionar Produtos:  Ao pressionar este botão será exibida a tela de pesquisa de produtos para que seja realizada a inserção dos itens na troca. Será possível filtrá-los por Código, Código de Barras, Descrição, Referência, Código Auxiliar ou Todos, para inseri-los basta digitar a descrição do produto, código, referência.... e pressionar o botão Pesquisar (lupa).

Clique no produto desejado e em seguida clique em Selecionar,nesse momento os produtos selecionados irão ser apresentados na tela de troca.

• • • Selecionar Documentos: Ao pressionar este botão será exibida a tela de pesquisa de documentos para que seja realizada a inserção na troca. Nela será possível: informar ou pesquisar o Cliente, o Período (campo obrigatório com data inicial e final), Série (serão exibidas todas as séries próprias cadastradas dos modelos: 2D (cupom fiscal), 55, 59 e 65) e Documento. Além disso, quando inserida a série 2D (cupom fiscal - CF), serão exibidos também os campos ECF e Reinício, que devem obrigatoriamente ser preenchidos. Preenchidas as informações, basta clicar em "Pesquisar" e selecionar o documento desejado para troca.
      No exemplo abaixo informei o período e o cliente desejado, sem seguida cliquei em Pesquisar, foi apresentado todos os documentos desse cliente nesse período informado. 

• Vendedor: caso exista algum vendedor logado no sistema, ele será vinculado à troca, no entanto será possível alterá-lo através do recurso de lupa .

• Cliente: caso exista algum cliente selecionado no sistema, ele será vinculado à troca, no entanto será possível alterá-lo através do recurso de lupa.
  
  
• Forma de ressarcimento: será possível definir qual a forma de ressarcimento utilizada na troca. 
  
  
  • • • Gerar vale troca: na finalização da troca será emitido um vale;
      • Trocar por produtos: na finalização da troca será emitido um vale e o sistema abrirá novamente a tela de venda para que seja realizada a nova venda com o vale troca como forma de pagamento. Além disso, se o valor da venda for menor que o vale, um novo crédito deverá ser gerado.

• Motivo: será possível selecionar uma justificativa para a troca. 
  
  
• Observação NF devolução: será possível inserir um texto de observação para nota fiscal de devolução.

Troca por Produto

Definidas as informações para troca, os itens serão listados na parte inferior da tela. Através da coluna "Trocar" será possível selecionar apenas os itens desejados, além disso, a coluna "Quantidade" poderá ser alterada, porém se a  troca estiver vinculada a um documento de origem, não será possível definir uma quantidade maior que a estipulada pelo documento. O campo "Valor" também poderá ser editado, porém apenas em trocas que não possuem vínculo com documento de origem. 

Conforme os produtos forem sendo selecionados para a troca, o campo "Total" será atualizado, além disso, caso o item possua acréscimos ou descontos, eles também serão exibidos na tela. Através do botão "Limpar" é possível reiniciar o processo de troca e substituir as informações. Para concluir o processo, basta clicar em "Finalizar".

Eu escolhi a opção de forma de ressarcimento por Produto. Busquei o cliente e o documento desejado, para dar continuidade basta clicar em Finalizar. 

Em seguida apresentará a mensagem abaixo informando o número do vale gerado.

Esse vale deve ser utilizado na próxima compra  (em seguida da geração do vale troca).

Deve clicar em Ok e ir para a tela de vendas do POS. Realizar a venda normalmente e quando clicar em Pagamento escolher a opção Troca e informar o número do vale e clicar em OK, o valor do vale será inserido na compra, caso a compra seja maior que o valor do vale pode escolher outra opção de pagamento para continuar o recebimento.

Após finalizar o recebimento clique em Finalizar para concluir a venda.