No dia  19/09/2017 foi realizada uma transmissão ao Vivo com o Tema " Entrada de Compras"


Objetivo:


Ficou de fora? 

Gravação ao vivo: Clique aqui e assista agora mesmo.


Esperava por um curso completo de Entrada de Compras?  Clique aqui e assista agora mesmo !


Link para transmissão de Configuração Tributária:  Clique aqui !


Dicas Linx no Youtube -  Clique aqui !


PPT - Transmissão ao Vivo:




FAQ - Perguntas e respostas durante a transmissão:





1- Esse pedido de compras , é cadastrado pelo fornecedor ou cliente?

R:O pedido pode ser cadastrado pelo cliente/loja/franquia conforme a necessidade, nas opções de pedido de compras manual ou automática.

2- informar, quando vai ter treinamento sobre o sistema autosistema da linx?

R: Essa sala virtual das transmissões ao vivo é para o produto Microvix.
Para treinamento referente a postos, deve entrar em contato com seu GR questionando a possibilidade.

3- nota emitida pelo fornecedor nao vem a numeraçao, e aqui dou entrada por numeraçao. nesse caso nao da pra utilizar esse recurso?

R: Toda nota emitida pelo fornecedor tem que ter uma série e numeração válida. Pode ser via nora fiscal eletrônica que passou pelo Sefaz ou nota manual de bloco de nota.

4- NF VIA XML , O VALOR DE ICMS E CALCULADO EM CIMA DO VALOR DO PRODUTO OU TOTAL DA NOTA ?

R: O valor base varia conforme a configuração da empresa, pois pode ocorrer da nota ter IPI, Frete ou despesas somando na base de cálculo.

5- Como alterar a margem do icms st?

R: A alteração do % da margem de ICMS ST é dentro da configuração tributária. Nessa transmissão será colocada o link para o treinamento de configuração tributária.

6- No meu caso trabalho no varejo com roupas, quando vou realizar a entrada via XML ele não me permite dividir os produtos.Explico, os fornecedores informam o código do produto como X
e 12 unidades, como se fosse em tamanho único, porém preciso transformar esses produtos em tamanhosdiferentes (P,M,G,GG). Como realizo isso?
Pois se adicioanr na mão via manutenção, como o sistema irá relacionar vários códigos e sua quantidade na hora de entrar manualmente, já que na NFE ele me retorna como 12 unidades, e não
individual por tamanho que é como recebemos.

R: Tem um cliente que uma situação parecida e sua necessidade foi atendida mediante uma customização. Indico que entre em contato com o seu gerente de relacionamento/franquia que atende, informe que participou da trasmissão de entrada de compras, e que surgiu essa particulariedade. Será entrado em contato com o Apoio e o mesmo dará o retorno apontando quais são as alternativas para a sua necessidade.

7- No processo de recebimento da NF, o sistema realiza uma validação na sefaz verificando se a nota esta cancelada ou não?

R: Ao fazer entrada de compras em qualquer tipo, o Microvix não tem uma integração com o Sefaz fazendo validação se aquela nota está válida, inutilizada, cancelada ou outros. Apenas no caso se for informado que a nota é Nota Fiscal Eletrônica e informar a chave da NFe, o sistema válida se aquele código é valido devido a estrutura da chave, e não com o Sefaz.

8- Fiz uma entrada de compra manual, para ajustar o saldo, foi lançada como entrada de mercadorias e com o CFOP, mas no reltório sempre sai como nota de devolução. Porquê isso acontece?

R: Pode ocorrer na natureza a descrição estar como Entrada de Mercadoria, mas na sua configuração estar marcada como Devolução. Nesse caso indico que entre em contato com o suporte para obter maiores informações dessa situação específica.

9- Podemos utilizar apenas CPROD para entradas de compras?

R: A escolhe depende da estrutura do cadastro dos seus produtos. Caso o cProd no xml conter letras/números/caracteres especias, a contra-partida dessa leitura no sistema tem que ser código auxiliar, refência pois esses campos aceitam esse formato. Já o código de produto aceita apenas números.

10- o sistema se comporta no cenario de recebimento de vários "pedidos" em um XML?

R: Na tela para lançamento da entrada de compras via xml aceita apenas 1 pedido por xml. Caso tenha necessidade de fazer entradas de vários pedido em um nota, pode utilizar a opção de entrada de compras via lote de pedidos, que pode selecionar o pedido A, pedido B e o pedido C para a nota X, porém nessa rotina não tem como fazer o upload do xml.

11- VIA XML , O VALOR DE ICMS E CALCULADO EM CIMA DO VALOR DO PRODUTO OU TOTAL DA NOTA ?

R: O valor base varia conforme a configuração da empresa, pois pode ocorrer da nota ter IPI, Frete ou despesas somando na base de cálculo.

12- Eu recebo a eletronica mesmo. o problema é a numeraçao do calçado no meu caso.... ele emite a nota em lote, e cadastramos os calçados por numero (tamanhos).

R: No Microvix o cadastro dos produtos é de forma individual conforme a sua grade de cor e tamanho. Então o produto 1 será a numeração 34, produto 2 numeração 35, e ao fazer a leitura do xml com os sistema, trará os produtos com os respectivos códigos e numeração.

13- Como o sistema se comporta no cenario de recebimento de vários "pedidos" em um XML?

R: Na tela para lançamento da entrada de compras via xml aceita apenas 1 pedido por xml. Caso tenha necessidade de fazer entradas de vários pedido em um nota, pode utilizar a opção de entrada de compras via lote de pedidos, que pode selecionar o pedido A, pedido B e o pedido C para a nota X, porém nessa rotina não tem como fazer o upload do xml.

14- Como vincular varios pedidos na entrada de uma unica nota XML?

R: pode utilizar a opção de entrada de compras via lote de pedidos, que pode selecionar o pedido A, pedido B e o pedido C para a nota X, porém nessa rotina não tem como fazer o upload do xml.

15- Como funciona a entrada de notas com associamento de varios produtos?

R: Se for realizada a entrada de compra manual, tem a opção de inserção rápida informado o código do produto ou de barras, e fazer um upload de arquivo em txt com a relação desses produtos. Já via cód. de barras ou via lote de pedidos, ao selecionar um pedido, os produtos listados serão desse pedido selecionado. E na entrada via xml a relação dos produtos será o que estiver no arquivo.

16- Gostaria da revisão após eu dar entrada na NF, questão de confirmar valores de icms.

R: Após a entrada da nota, pode consultar a mesma no relatório das notas de compras em Suprimentos > estoque > relatórios > notas de compras, gerar o relatório, onde vai listar as notas conforme o período gerado no relatório, e no número da nota tem um link que ao clicar, abrirá uma tela com um "espelho" da nota com todas as informações pertinentes, inclusive valores do tributos.

17- Posso utilizar somente entrada de notas por codigo de barras?

R: A escolha de qual tipo de entrada será utilizada fica a critério da loja, conforme a sua necessidade.

18- Existe a possibilidade de um pedido para mais notas? o sistema vai localizar o mesmo pedido mais que uma vez??

R: Ao fazer a entrada informado um determindado produto, pode fazer a entrada de apenas alguns itens desse pedido, caracterizando como entrada parcial do pedido X. Esse mesmo pedido que ainda tem produtos pendentes de entrega, pode ser informado em nova entrada com uma nova nova.

19- Mas com lote de pedidos não tenho a opção de utilizar o xml, certo?

R: Na tela para lançamento da entrada de compras via xml aceita apenas 1 pedido por xml. Caso tenha necessidade de fazer entradas de vários pedido em um nota, pode utilizar a opção de entrada de compras via lote de pedidos, que pode selecionar o pedido A, pedido B e o pedido C para a nota X, porém nessa rotina não tem como fazer o upload do xml.