Como emitir uma nota de devolução sem ter a nota de origem no sistema para referenciá-la? |
A Devolução deve ser para o mesmo código de Cliente/Fornecedor que foi feito a nota de origem. Porém, existem situações em que por algum motivo o código do Cliente/Fornecedor não é mais o mesmo. Nesses casos orientamos o cliente a utilizar a opção "Notas Fiscais de Origem Manual". Para habilitar essa opção é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Microvix para habilitar em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento: "Emissão de Nota Fiscal de Origem Manual".
Com essa opção habilitada é possível informar os dados da nota de origem, mesmo que não seja do mesmo código informado na emissão da nota. Esse parâmetro foi criado para os casos em que a nota de origem foi emitida em outro sistema.
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