2151 - MCX/ERP - Divergência no campo DINHEIRO em Relatório Conferência de Caixa.

Na rotina de conferência de caixa o campo valor calculado apresenta o total em dinheiro divergente quando contraposto ao valor da venda que foi realizada com desconto de vale compras. Realizado ajuste para que ao realizar uma ação promocional, e realizar venda no POS, o valor total do pagamento e desconto seja exibido de maneira correta ao acessar documento interno através da rotina de Movimento Diário.

2166 - A/POS - Nota POS.

No Relatório de Movimento Diário é possível verificar a presença da informação: "Valor ICMS Desonerado: 0,00", porém a empresa é do Regime Tributário Simples Nacional que não possui direito a Desoneração de ICMS. Realizada alteração para que ICMS Desonerado não apareça em nota caso o Regime Tributário da empresa seja Simples Nacional.

2510 - DAMYLLER: Ajustar o COLLATE da consulta nfe-ibge-municipio.

Realizado tratamento para validar inicialmente pelo código do município no cadastro do cliente, caso não seja localizado dessa forma, será efetuada a busca que já era existente, mas com uma substituição do Ç pelo C, carácter que causava o problema.

2587 - Report Viewer: NF Devolução de Venda com Base 3 a R$0,01.

O NF-e estava apresentando divergência de R$0,01 no seu valor contábil. Realizada atribuição do valor da Base de Cálculo correto no SAT, pois o problema ocorria por conta do mesmo.

2673 - Erro ao Efetuar o Envio ao FISCO - Reduções Z.

Ao efetuar o envio ao FISCO-REDUÇÕES Z, selecionar data e enviar, ocorria um erro. Realizada correção da inconsistência.

2748 - A/POS - Finalização de venda. .

Ao efetuar venda com desconto ocorria rejeição. Realizada alteração no método de conversão de valor unitário de comercialização.

2752 - Rejeição 629: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e quantidade comercial .

Ao reenviar nota rejeitada por contingência ocorria um erro no valor do produto. Realizada alteração no método de conversão

2809 - A/MCX-POS - gerando fatura indevida .

O sistema estava gerando fatura indevida para compra efetuada em dinheiro. Adicionada validação para não gerar faturas com pagamento em dinheiro.

2904 - Cancelamento DAV - ALS10.

A emissão de cancelamento de DAV ocorria sem que pedir qualquer liberação por um usuário com permissão. Realizada correção no botão de cancelamento de DAV e no atalho (F3), agora é verificado se o usuário possui permissão para cancelar, caso não, é exibido um popup solicitando o login de um usuário com permissão.

3104 - A/POS - Aba de plano de "Cartão" não sendo mostrados no POS .

A aba de plano de pagamento com cartão não aparece ao finalizar venda. Realizado ajuste para que a base local de clientes não seja deletada ao realizar edição, consultar cliente da base ou consultar um cliente da rede, já que o mesmo acarretava no problema.

3105 - A/ERP/POS - Venda de Seguro Cliente Internacional.

O sistema apresentava impossibilidade de efetuar vendas de seguro para cliente internacional devido ao campo data de nascimento no cadastro ser omitido ao marcar ''cliente internacional''. Adicionada validação para quando o cliente for Internacional não desaparecer os campos 'Data nascimento', 'Sexo' e 'Estado Civil'.

3314 - A/ANALYTICS - Erro ao passar vendas no Mobile- .

As fichas geradas pelo mobile estão aparecendo com o valor zerado no POS através da listagem de pré-vendas. Realizada correção para que seja possível finalizar uma ficha no POS, sem que o número apareça zerado.

3493 - PV sendo sincronizadas com o ERP com a série do SAT .

Ao finalizar a venda de vale presente como cupom não fiscal, o mesmo estava sendo gravado com a série do SAT quando o correto deveria ser com série PV, por conta de customização. Realizado ajuste para gravar corretamente a série da venda do vale presente.

3595 - A/POS 5v1830 - Erro ao finalizar vendas no Mobile .

Ocorria um erro ao cadastrar novo clientes no mobile. Realizada correção, pois o cliente não estava sendo cadastrado na base local do POS.