|
114055 - Alteração da configuração tributária pelo manutenção apresenta erro. Efetuada correção para que a configuração tributária dos produtos como também os NCMs exibidos no Relatório de Manutenção, sejam gravadas nas alterações do relatório e da página de produtos. |
113927 - Alteração de Layout de Cheque no Plano de Contas não mantém alteração realizada após salvamento. Realizar correção para permitir alteração do layout dos campos da conta corrente. |
114681 - Alteração de nomenclatura "Frente de Loja" para "Loja" Realizado ajuste de nomenclatura de Fr. de Loja para Loja em algumas rotinas. |
117607 - Cadastro de Apólices. Inclusão de botão ''+'' e lixeira para cadastro e exclusão de anexos de apólices. |
111004 - Campo "Exibir código de barras" nas entradas com pedido e via xml. Ao realizar uma entrada de compras com pedido e entrada via XML selecionando a opção "Exibir código de barras", não era listada a coluna de código de barras dos produtos. Realizada correção da inconsistência. |
113130 - Compras - Formulário de compras. Atualizado o componente de criação de formulários. |
119163 - Conciliador bancário não reconhece lançamentos que constam no Arquivo OFX. Realizado ajuste para que o conciliador bancário reconheça os lançamentos importados, devido a não constar em tela, apenas no arquivo OFX. |
119067 - Correções no login do ERP usando supervisor de rede com a nova versão. Realizada correção para que seja exibido número de empresa na tela inicial do portal de cliente. |
112569 - CRM - Exportação de Relatório. Inserido novo botão no relatório de Clientes/Fornecedor para que seja realizado agrupamento de clientes por empresa. |
116900 - Divergência Dashboard Financeiro. Corrigida divergência nos valores entre Widget e Relatório Faturas a Pagar. |
114917 - Divergência na planilha de consulta do balanço. Realizada correção para que os valores da consulta de balanço e das críticas apresente a mesma informação. |
119645 - Divergência na Soma dos 04 Campos dos Registros H020. Ajustado erro de arredondamento e otimizada consulta no cálculo da tela de Parâmetros Para Inventário Dos Produtos Sujeitos à Substituição Tributária. |
116264 - Divergência no SPED Fiscal - Bloco K. Efetuada correção para que os produtos sejam apresentados corretamente no bloco K e no bloco H. |
117346 - Divergência no SPED Fiscal - Registros 0150, 0200, H005, H020, 1923. Corrigida quantidade de casas decimais do h020 e adicionada regra para validar configuração de inventário. |
110666 - Documentos com numeração 1 contabilizando nos relatórios do ERP. Os documentos não apresentavam vendas corretas nos relatórios do ERP. Realizada correção para que caso o POS seja fechado indevidamente, os produtos sejam apresentados corretamente ao iniciá-lo. |
113747 - Erro ao enviar arquivo de balanço. Realizada correção para que seja possível enviar o arquivo de balanço ao sistema. |
117264 - Erro ao finalizar venda no contingência. Efetuada correção para que seja possível finalizar a venda usando o crédito ao cliente como forma de pagamento. |
118107 - Erro ao gerar a NF-e. Realizada correção para que NF-e seja autorizada com sucesso. |
118676 - Erro em conciliação bancária. Realizado ajuste para quando ocorrer upload do extrato, seja informado o mês referente ao período inicial e final. |
117597 - Erro na rotina venda de seguro descolado. Realizada correção na busca de cliente na venda de seguro de terceiros do POS, devido a ocorrer erro de página ao tentar consultar o cliente por (Nome - CNPJ - CPF ou Nome Fantasia). |
118216 - Erro na validação do CEP no endereço de entrega do cliente. Realizada correção para que no endereço de entrega quando o CEP indicar uma cidade que tenha alguma acentuação, seja possível realizar o cadastro. |
118155 - Erro no Cálculo do Imposto de Ressarcimento de ICMS-ST. Correções gerais ressarcimento RS:
|
118394 - Erro no Conciliador Bancário - Importação do Arquivo. Realizada correção de erro ao importar arquivo para conciliação na rotina de Conciliador Bancário. |
118283 - Erro no Conciliador Bancário - Taxa de Cartão somando ao Valor Bruto. Realizada correção para que o valor da taxa administrativa de cartões seja descontado do valor bruto de forma que não gere divergência do total e seja possível realizar a conciliação manualmente das faturas. |
116396 - Falha no menu "trocas do POS". Efetuada correção para que ao validar o estado do cliente comparando com o estado da empresa, não sejam considerados espaços em branco. |
116898 - Faturamento - Gerar Devolução de Venda. Realizado ajuste para que seja possível realizar a Devolução de venda pelo painel do ERP. |
115899 - Faturamento - Recuperador de Cupons. Ao acessar a rotina: Faturamento > Recuperação de Cupom Fiscal > iniciar > empresa 30 > data 01/01/2019 a 03/01/2019 processar > ocorre mensagem de erro em tela. Realizada correção da inconsistência. |
118838 - Impossibilidade de Gerar o SPED Fiscal. A tela travava devido ao registro E110 demorar para ser feito em portais com muita movimentação. Otimizada consulta do E110. |
117406 - Não é possível emitir uma NF-e substitutiva para clientes diferentes. Realizado ajuste para que seja possível emitir uma NF-e substitutiva para clientes diferentes. |
119094 - NF-e - Erro M04. Efetuada correção para que o produto tenha somente um código de barras principal e dessa forma não apresente erro na estrutura do XML quando for utilizado em notas fiscais eletrônicas. |
119030 - NF-e - (M100) Chave de acesso da NF-e referenciada apresenta valor inválido Ao realizar a tentativa de autorização do documento no módulo de NF-e, retorna a mensagem: (M100) Chave de acesso da NF-e referenciada apresenta valor inválido. Realizada correção para que nota de origem seja autorizada. |
118953 - Pedido de compras não trás check list entrega. O sistema permitia finalizar pedido manual de orçamento sem checklist preenchido. Realizada correção para bloquear o pedido caso o checklist estiver em branco. |
117805 - POS Trava após finalização de venda e sincronização - Operação Agendada. Realizados os tratamentos para validar o parâmetro chave (que antes não existia) e retornar com sucesso ao executar uma operação agendada, não mais necessário (nota com situação já final). |
116646 - Problema Devolução - Emissão de Nota Fiscal. Realizada correção para que o sistema permita prosseguir não inserindo NF de origem na devolução de venda. |
117475 - Problemas no método LinxClientesFornec do WebAPI. Realizada correção de problema com caracteres não imprimíveis e problemas visuais com conteúdo CSV. |
118373 - Reimpressão de Carnê no POS não validando alteração de forma de pagamento. Realizado ajuste para listar somente as faturas válidas (não canceladas) na reimpressão do carnê. |
115760 - Rejeição MC225. Ajustado para que no CEST do produto não apresente a descrição com hífen(-). |
118313 - Rejeição 938 - Não informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet. Alteração realizada para que o valor do ICMS ST retido na nota de compras seja exibido corretamente nas notas de saída. |
118241 - Relatório de Cliente/Fornecedor não gera. Realizada correção para que o relatório do Cliente/Fornecedor seja gerado corretamente. |
119338 - SPED Fiscal: Divergência entre valores totais e base de cálculo no validador. A divergência estava nos documentos 14021,14064 e 14012. Nestes documentos existiam produtos em que o preço unitário era diferente do preço tabela época, fazendo com que fosse populado os campos vOutro e vOutros (nfe_total e nfe_prod). Realizada correção no SPED para utilizar estes campos de forma correta. |
119578 - SPED Fiscal: Rejeição 2 - COD_ITEM Registro C425 sem 0200. Realizado ajuste para que SPED seja validado corretamente. |
117931 - Suprimentos - Arquivo de Criticas de Balanço. Realizada correção para que quando for consultado o arquivo de balanço e copiada a coluna dos códigos dos produtos, somente o código seja copiado, sem espaços no início e no final. |
112514 - Suprimentos - Cadastro de promoção. Realizada correção devido ao sistema não filtrar pelos tamanhos selecionados na rotina Suprimento > Estoque > Cadastro de Promoção > Filtros. |
118199 - Suprimentos - Erro Entrada via XML. Correção realizada devido ao erro de página na finalização de Entrada de Compras via XML. |
116662 - Validação Campos Obrigatórios Transportador - Asteriscos. Inserido asterisco em campo obrigatório de transportador na finalização de nota de venda. |
118629 - (881) Rejeição: Percentual de FCP ST igual a zero. Ao gerar NF-e de troca apresenta rejeição: (881) Rejeição: Percentual de FCP ST igual a zero. Realizada correção da inconsistência. |