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73593 - Erro ao finalizar DAV. Realizada correção para considerar o deposito 1 somente se ele existir. Caso não exista (desativado), será buscado o primeiro disponível. |
73806 - Erro pendência financeira POS. Realizado tratamento para sempre atualizar a tabela de bloqueio e liberação ao iniciar o POS, e não somente com a base zerada. |
72490 - Ao procurar pelo item 14928 no POS e tentar inserir, ocorre a seguinte mensagem de erro em tela: ''Não foi possível vender este item. Uma descrição foi enviada à Microvix para análise''. Realizado tratamento para validar o CEST dos itens do Kit quando a venda se encaixa nesta situação. |
68488 - NFC-e rejeitadas após contingência. Realizado tratamento para não validar documento do cliente (CPF ou CNPJ) quando estiver vazio no cadastro. |
70637 - Notas estão indo para SEFAZ com tributação incorreta. Ocorria divergência de valores entre o que constava no detalhamento tributário e notas enviadas a SEFAZ. Realizado ajuste para retornar o valor do campo referente aos CSTs corretamente. |
70224 - Notas rejeitadas após contingência. Não é possível efetuar reenvio. O erro ocorria devido a existir vários produtos desativados contidos em notas pendentes de reenvio. Realizado tratamento para reativar vários produtos ao mesmo tempo para reenvio de notas pendentes. |
73988 - POS não está reenviando documento rejeitado após contingência com as informações corretas. Realizada correção para alterar o campo integra_nota_fiscal_paulista para 1, que indica que um cliente cadastrado foi inserido na venda. Dessa forma, o CPF do cliente é gravado e reenviado para autorização da nota. |
69842 - Erro geração de vale trocas no POS Realizado tratamento para que se a empresa for do Simples Nacional, o sistema não valide os valores de regime PIS e COFINS. |
69288 - Transações DTEF sendo desfeitas Ao realizar venda com DTEF a transação retorna como desfeita após alguns minutos. Efetuada validação ao buscar o número de cupom fiscal no fechamento de cupom. |
70251 - Vendedor desativado sendo apresentado no POS. Efetuada alteração para que a sincronização seja completa da tabela Vendedores. |
76338 - Na finalização da venda ao chamar URL da Marka é apresentado um erro de Script. Realizada alteração no POS para que após uma venda com pontuação Marka, abra no navegador a página com saldo. |
75470 - Botão de abertura de gaveta no POS não está funcionando. Efetuada correção na abertura de gaveta e gaveta genérica. |
70836 - Divergência de 0,01 entre valor do seguro e total recebido via TEF. Efetuada correção no arredondamento dos valores relacionados ao Serviço de terceiros. |
73797 - Impressora padrão no arquivo de configuração do POS Server está em branco. Alterado modo de busca de impressora padrão para registro do Windows. |
75007 - Erro na exclusão de vale emitido pela rotina de adiantamento financeiro Realizado tratamento para não atribuir a numeração vinda do SAT (Zero), em venda de vale troca feitas via SAT para o Adiantamento Financeiro. A atribuição da numeração vinda do SAT, deve ocorrer somente em vendas com valor fiscal. |
76188 - Erro desconhecido ao finalizar cadastro de cliente no POS. Modificada tela de Ficha de Atendimento para que após o cadastro de cliente, o sistema já o coloque na variável definida para "Cliente Selecionado". |
75883 - Ao tentar reenviar nota, apresenta o erro: "Objeto não pode ser convertido de DBNull em outros tipos. " Realizada correção para o reenvio das notas NFC-e. |
69571 - Falha ao excluir nota 2605 NF-e. Realizado tratamento para evitar que novos casos de seriais sejam vendidos sem resolver casos de NF-e de devoluções anteriores. |