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48452 - POS PAF - Vendas não Subiram para o ERP O Recuperador não estava permitindo que fossem restabelecidas vendas do mês anterior, desta forma foi realizado um ajuste para que valide e faça a recuperação. |
45812 - Erro Valor de Juros Arquivo Retorno Foi ajustado o código fonte do Banco do Brasil e Banrisul para considerar o valor informado no arquivo de retorno na posição de juros. |
36969 - Motivo de devolução Realizada alteração na Listagem dos Motivos para geração da garantia nacional, agora considerando os motivos da franquia. Os motivos eram obtidos do portal franqueadora. Alterado para considerar o código motivo local que é obtido através da integração. |
46974 - Pedido de compra automático considerando depósito indisponível Ao realizar um pedido de compra automático o sistema considera no cálculo das saídas o que foi emitido também do depósito indisponível para venda. Realizado o ajuste para considerar vendas apenas de depósitos disponíveis para venda. |
49451 - Faturamento: Ao efetuar um orçamento com desconto, o sistema informa "Acréscimo Financeiro". Ao efetuar um orçamento e aplicar desconto o sistema informa "Acréscimo Financeiro". Realizado o ajuste e alterado o label para "Acréscimo/Desconto Financeiro" uma vez que o campo pode retornar negativo. |
49469 - Preço de venda não aceita vírgula Solucionada inconsistência ao incluir vírgula quando alterado o valor da tabela de Preço do Produto. |
46369 - Redução Base ICMS % grava no Banco de dados , porém não está visualizando no ERP O campo "redução de base ICMS", era salvo apenas via BD devido ao fato de ter sido removido, desta forma, o campo incluído novamente. |
48949 - Divergência valor Faturamento Antecipado X Pedido de Venda. Realizado ajuste para que o usuário 43 tenha acesso para alterar o valor de desconto na rotina de faturamento antecipado. |
39738 - Erro Arredondamento Realizado ajuste para exibir o valor do campo "Preço Venda de Produtos" sempre que ocorrer uma diferença de arredondamento. |
44064 - Falha interna ao processar arquivo no EDI. Realizada correção na geração do EDI com mais de 10 mil registros para que não ocorra mais estouro de memória. |
48887 - Sugestão de pedido de compra automático Fator de Conversão Realizada correção no retorno do valor do campo "Sugerido" na rotina de pedido de compras (automático), pois estava retornando a quantidade de produto vendido sem considerar o fator de conversão. |
46744 - Erro Somar em Relatórios Quando cadastrar natureza de operação de devolução de compra, desmarcar e desabilitar ''Somar em Relatórios''. |
48882 - Lentidão para dar entrada em XML Corrigida a entrada de Compra via XML, devido a grande quantidade de produtos informados, a tela ficava apenas processando e não permitia realizar o processo de entrada. |
45790 - Erro ao inserir produto no pedido de compras manual. Realizado ajuste ao inserir produto no pedido de compras manual. Corrigida a ordenação quando informar um produto de uma determinada cor. |