Ao finalizar um processo de troca no Microvix ERP é gerada uma nota de devolução, portanto para efetuar o cancelamento do vale troca é necessário que esta nota seja cancelada, abaixo serão apresentados todos os passos necessários.

Configurações 

Permissão de Usuário

As permissões:

  • Trocas de Mercadorias, disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Loja, deve estar marcada;
  • Baixar NF-e, Consultar Contribuinte, Consultar Situação/Processamento da NF-e, Enviar E-mail, Enviar NF-e, Excluir NF-e,Gerar Arquivo NF-e (contingência FS e FS-DA, normal), Imprimir DANFE e Inutilizar Faixa, disponíveis em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo NF-e > Subgrupo Fluxos da NF-e, devem estar marcadas;
  • Acesso ao Microvix NF-e, disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo NF-e > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo NF-e, deve estar marcada;
  • Movimento Diário disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Relatórios de Faturamento, deve estar marcada.


Passo a Passo

Realizei a troca, como consulto o número da nota de devolução gerada?

É simples! Acesse Faturamento > Relatórios > Movimento Diário e gere o relatório de acordo com o período em que a troca foi realizada.


Listagem do gerada

Uma dica: a nota de devolução sempre estará atrelada ao número da troca.



Já sei o número da minha nota devolução, como faço para cancelá-la?

Mais fácil ainda! Acesse Faturamento > Nota Fiscal > Cancelar/Excluir Nota Fiscal de Saída insira o número da nota, a série utilizada e clique em "Cancelar".



Cancelar nota fiscal eletrônica


Ao prosseguir com o cancelamento será necessário informar uma justificativa para o cancelamento, conforme realizado no módulo de NF-e, ela deverá conter entre 15 e 255 caracteres.


Inserir justificativa


Ao confirmar o processamento do cancelamento será realizado conforme abaixo.


Cancelamento efetuado


Importante!

Para que seja possível efetuar o cancelamento, todos os campos devem estar preenchidos e a série selecionada deve estar disponível para NF-e.


Para mais informações sobre cancelamento e exclusão, clique aqui.


Mas qual a diferença entre Cancelar e Excluir?

Boa pergunta! A opção de cancelamento deve ser utilizada quando a nota já foi autorizada pela SEFAZ, já a opção de exclusão deve ser utilizada quando o status da nota estiver Pendente de Geração ou Rejeitada. Além disso, a exclusão somente poderá ser realizada caso a nota emitida seja a última e ainda não tenha sido impressa em formulário de nota fiscal.


Como tenho certeza que o cancelamento deu certo?

Para tirar a prova real é simples, acesse Faturamento > Relatórios > Movimento Diário selecione o período desejado e marque a opção "Canceladas" no filtro "Listar Notas". Na listagem exibida serão apresentadas as notas que foram canceladas e consequentemente o vale gerado já não será mais listado, pois foi excluído.


Listagem de notas canceladas