O relatório de NFs de Venda x NFs de Entrega permite analisar um comparativo das vendas realizadas com o que já foi entregue. Antes de gerar a listagem é possível aplicar filtros para refinar os resultados:
- Empresa: será possível verificar os resultados conforme as empresas selecionadas, por padrão, deve ser marcada ao menos uma;
- Período de Emissão: este campo deve ser informado obrigatoriamente, e corresponde às datas de emissão das notas de venda. Ao clicar no ícone "calendário" (
) será possível selecionar o ano, mês e data desejados. Para avançar ou retroceder, basta utilizar as setas, através do ícone "período" (
) serão apresentados os seguintes intervalos pré-estabelecidos: hoje, últimos 7 dias, últimos 15 dias, últimos 30 dias e mês atual. - Cliente/Fornecedor: apresenta os clientes/fornecedores a quem foram emitidas as notas de venda;
- Naturezas de Operação: busca pelas naturezas de operação selecionadas nas vendas;
- Séries: busca pelas séries utilizadas nas vendas.
O acesso a este relatório está condicionado a uma permissão de usuário e somente estará disponível se em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Faturamento > Relatórios de Faturamento a opção "NFs de Venda x NFs de Entrega" estiver marcada. |
Filtros
Na listagem retornada serão exibidas as notas de acordo com período selecionado, com informações de identificação do documento, natureza de operação, empresa que o emitiu, cliente, data, descrição dos produtos, quantidades e valores. Além disso, ao final na listagem será possível exportar os dados para um arquivo em Excel.
Listagem NFs de Venda x NFs de Entrega