Através do estorno de faturas é possível cancelar o valor pago de um determinado documento e corrigir os lançamentos realizados na baixa. 


O estorno de faturas é controlado pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão de acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Financeiro - Contas a Receber > Subgrupo Permissões Gerais do do Grupo Financeiro - Contas a Receber item "Estorno de Faturas".


Para iniciar o estorno basta informar o número da fatura e prosseguir. Caso seja necessário pesquisá-la é possível buscar pelo código do cliente ou nosso número/CMC7 do cheque.


Estornar fatura


  • O conceito de "Nosso Número" pode ser definido como o código de controle que permite ao Banco e ao beneficiário identificar os dados da cobrança que deu origem ao boleto de pagamento.
  • O CMC7 é o código de identificação do cheque.


Ao prosseguir, o sistema exibirá os dados da fatura e o valor pago para a conferência, ao clicar em "Confirmar" o estorno será processado.


Informações da fatura a ser estornada


Fatura estornada


Ao realizar o estorno de uma fatura que foi recebida em lote pelo Painel, obrigatoriamente será necessário estornar todas as faturas pertencentes ao lote da fatura informada.