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Faturamento - Microvix > Emissão de Nota Fiscal > Cadastro de Nota Fiscal de Saída  > Finalização da Nota  Fiscal de Saída > Dados Complementares


Os dados complementares da Nota Fiscal de Saída são os valores que serão somados ao total da nota, como: valor do frete (soma na nota dependendo da situação, analisar explicações abaixo), valor do seguro e despesas acessórias. Para notas de saída e devolução de venda, o valor do seguro somente será incorporado à base do IPI se o parâmetro "Soma seguro à base para IPI em NF" estiver marcado. Para ativar este parâmetro, será necessário entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.


Dados Complementares


  • Tipo frete: indica o responsável pelo frete:
    • Emitente;
    • Destinatário;
    • Terceiros;
    • Sem cobrança.

As opções de frete disponíveis podem variar de acordo com a configuração dos "Tipos de frete disponíveis" configurados em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais. Ao selecionar a opção "Sem cobrança", o campo "Valor do Frete" será desabilitado.

  • Valor do frete: valor correspondente ao frete (se houver);
  • Valor do seguro: valor correspondente ao seguro (se houver);

Para notas de saída e devolução de venda, o valor do seguro somente será incorporado à base do IPI se o parâmetro "Soma seguro à base para IPI em NF" estiver marcado. Para ativar este parâmetro, será necessário entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.


INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX

Para habilitar o parâmetro "Soma seguro à base a para IPI em NF" é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > Grupo Gerais e marcar "Soma seguro à base a para IPI em NF".


  • Base ICMS Substituição: base de cálculo para ICMS-ST;
  • Valor ICMS Substituição: valor de ICMS-ST;
  • Efetuar lançamentos contábeis referente ao valor de ICMS/ST: se ativo, define que o sistema deverá gerar lançamentos contábeis de ICMS/ST;
  • Indicador de Venda Presencial: define o tipo de venda:
    • 0 - Não se aplica;
    • 1 - Operação presencial;
    • 2 - Operação não presencial, pela internet;
    • 3 - Operação não presencial, tele atendimento;
    • 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento utilizada no cadastro de Venda Ambulante;
    • 9 - Operação não presencial outros.

A opção 5 do indicador de venda presencial, somente estará visível se a empresa estiver com o parâmetro "NF-e Versão 4.0" (Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento- NF-e) estiver ativo. Ao selecionar a opção 5, será exibido o campo "Remessas Referenciadas" no qual o usuário deverá inserir as remessas de origem para o preenchimento do grupo de Notas Fiscais referenciadas no NF-e. Para selecioná-las basta clicar no botão "Nenhuma nota selecionada", mais informações vide tópico Remessas Referenciadas.


  • Quando a venda/compra for presencial, por padrão o campo "Indicador de Operação Presencial" virá pré-preenchido com a opção 1 e quando a venda/compra for via e-commerce o campo virá preenchido com a opção 2.
  • Ao gerar uma nota com Indicador de Presença "2=Operação não presencial, pela Internet"; "3=Operação não presencial, Tele atendimento"; ou "9=Operação não presencial, outros", mas se não houver a informação do Intermediador/Marketplace da Transação, então a informação será enviada como "0=Operação sem intermediador";
  • Nos "Dados complementares" da nota fiscal será possível informar o campo "Tipo frete:" com as opções "Emitente, Destinatário, Terceiro ou Sem cobrança", definidas no parâmetro "Tipos de frete disponíveis". Além disso, para as empresas com a versão 4.0 da NF-e as opções "Transporte Próprio - Emitente" e "Transporte Próprio - Destinatário" estarão disponíveis. O parâmetro "Tipos de frete disponíveis" poderá ser configurado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamentos-Gerais, Grupo Frete. Ao selecionar a opção "Sem cobrança" no campo "Frete", o campo "Valor do Frete" será desabilitado.