Através desta rotina será possível realizar solicitações de devoluções de mercadorias para a fábrica ou remanejo de mercadorias entre filiais.

Configurações da Rotina 

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Parametrização

• O parâmetro "Habilita Rotina de Devolução/Remanejo" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Estoque > Subgrupo Devolução de Fábrica deve estar marcado para que seja possível visualizar a rotina.

• O parâmetro "Permite incluir produtos sem saldo em estoque" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Estoque > Subgrupo Devolução de Fábrica deve estar marcado para que seja possível incluir produtos sem saldo em estoque na solicitação de devolução.

• O parâmetro "Motivo de Devolução" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Estoque > Subgrupo Devolução de Fábrica deve estar configurado.

Permissão de Usuário

• A permissão de usuário "Solicita devolução de mercadoria para a fábrica/remanejo (Nova Rotina)" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque deve estar marcada.
• A permissão de usuário "Realiza conferência de solicitação de mercadoria para a fábrica/remanejo (Nova Rotina)" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque deve estar marcada.

Executando a Rotina

Para visualizar a rotina e realizar a solicitação de devolução, acesse Suprimentos > Estoque > Devolução para Fábrica Remanejo. No campo Qual operação deseja realizar deve ser selecionada uma das opções: Devolução de Mercadoria para Fábrica ou Remanejo de Mercadoria. 

Rotina devolução para fábrica/remanejo

Devolução de Mercadoria para Fábrica

Através desta opção será possível realizar a solicitação de devolução de mercadorias para a fábrica. Para isso é necessário preencher as seguintes informações.

• Fornecedor: deve ser selecionado o fornecedor que enviará a mercadoria;
• Motivo de Devolução: deve ser informado o motivo de devolução (pré cadastrado nos parâmetros globais);
• Natureza de Operação: deve ser selecionada a natureza de operação da devolução;
• Série: deve ser indicada uma série para a nota;
• Depósito: deve ser indicado de qual depósito sairá a mercadoria.

Devolução de mercadoria para fábrica

Após preencher os dados iniciais, o usuário deve prosseguir para a inserção de itens através do Selecionar Itens. Os itens devem ser incluídos pelo código de barras ou pelo número do serial. Ao concluir basta prosseguir para a finalização e confirmar a operação.

Inclusão de itens para devolução

Confirmar finalização

Ao confirmar a finalização da solicitação de devolução, será exibido um aviso confirmando o processo.

Aviso de solicitação gravada

Devoluções Cadastradas

Através do botão Mostrar Devoluções Cadastradas será possível consultar as devoluções já realizadas.

• Data Inicial e Final: deve ser definido um período para realizar a busca das devoluções; 
• Status: deve ser selecionado o status das devoluções que deseja buscar, são eles: pendente, aprovado, reprovado, cancelado ou todos.

Busca de devoluções cadastradas

Após selecionar as informações será exibida uma listagem com todas as devoluções realizadas de acordo com os filtros. A listagem exibirá os seguintes dados:

• Solicitação: será exibida a ordem numérica em que foram efetuadas as devoluções;
• Data Solicitação: será exibida a data que foi realizada a solicitação da devolução;
• Fornecedor: será exibido o fornecedor que realizou a devolução;
• Itens: será exibida a quantidade de itens da devolução;
• Peças: será exibida a quantidade de peças devolvidas;
• Motivo Devolução: será exibido o motivo da devolução;
• Status: será informado o status da devolução;
• Ações: serão exibidas as ações que podem ser realizadas nas devoluções;
  • : permite finalizar a solicitação de devolução da mercadoria;
  • : permite cancelar a solicitação de uma devolução de mercadoria;
  • : redirecionará o usuário para a rotina de Emissão de Nota Fiscal;
  • : permitirá o download dos seriais do produto;
    
  • : indica o aguardo de mudança do status pelo fornecedor;
    
• Gerar Excel: será possível gerar um arquivo de Excel com a listagem filtrada.

Listagem das devoluções filtradas

Ao clicar sobre o ícone para finalizar a solicitação, será exibido um aviso sobre os downloads necessários antes que seja realizada a importação na Emissão de Nota Fiscal.

Aviso sobre finalização

Após clicar em Finalizar, será exibida uma mensagem informando que a solicitação foi finalizada. 

Aviso de devolução finalizada

O download então ficará disponível para importar os itens na emissão da nota fiscal, sendo opcional. Caso o usuário não faça o download para importação, terá que inserir item a item na emissão.

Remanejo de Mercadoria

Selecionando a opção de remanejo, serão listados todos os pedidos com status em aguardo, conferido ou finalizado.

• Data Inicial e Final: deve ser informado um período para a busca do remanejo;
• Status: deve ser selecionado o status dos remanejos que serão filtrados: conferido, em aguardo, finalizado ou todos.
  
  

Remanejo de mercadorias

Após filtrar, será exibida a listagem com os pedidos de remanejo disponíveis.

• Solicitação: será exibida a ordem numérica em que foram efetuados os remanejos;
• Data Solicitação: será exibida a data que foi realizada a solicitação do remanejo;
• Fornecedor: será exibido o fornecedor que realizou o remanejo;
• Itens: será exibida a quantidade de itens do remanejo;
• Peças: será exibida a quantidade de peças remanejadas;
• Status: será informado o status correspondente ao remanejo;
• Ações: serão exibidas as ações que podem ser realizadas para o remanejo:
  •  : permite finalizar a solicitação de remanejo da mercadoria;
    
  • : redirecionará o usuário para a rotina de Emissão de Nota Fiscal;
    
  • : permitirá o download do código de barras e da quantidade de produtos inseridos no remanejo;
    
  • : redirecionará o usuário para a conferência dos itens;
    
• Gerar Excel: permite gerar um arquivo de Excel com a listagem filtrada.

Listagem dos pedidos para remanejo

Ao clicar em Conferir será exibida a página de conferência, basta inserir o número do código de barras ou do serial e clicar em Conferir Item. Através da opção Reiniciar Conferência, o sistema limpará a conferência atual e o processo deverá ser realizado novamente.

Conferência de itens para remanejo

Caso seja informado um serial que não exista na nota será exibido um alerta.

Aviso de item inexistente

Caso o serial inserido já tenha sido conferido, será apresentado o seguinte alerta.

Aviso de item já conferido

Realizada a conferência, clique em Finalizar. Será exibido um aviso sobre os downloads necessários antes que seja realizada a importação na Emissão de Nota Fiscal e para concluir clique novamente em Finalizar.

Aviso sobre finalização

O pedido poderá ser finalizado clicando sobre o ícone  na listagem inicial. Clicando em Finalizar, será exibido um aviso de solicitação finalizada.

Aviso de solicitação finalizada

O download então ficará disponível para importar os itens na emissão da nota fiscal, sendo opcional. Caso o usuário não faça o download para importação, terá que inserir item a item na emissão.