O objetivo deste recurso é permitir a impressão em lote de carnês de pagamento. Para filtrar as faturas dos carnês o usuário poderá utilizar os filtros de cliente e data de emissão.
Na listagem devem ser marcadas as faturas para a geração dos carnês.

Configurações da Rotina

Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.

Permissão de Usuário

• A permissão de usuário "Relatórios" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo "Financeiro-Contas a Receber" > Subgrupo "Permissões Gerais do Grupo Financeiro-Contas a Receber" deve estar marcada.

Executando a Rotina

O relatório deve ser acessado em Adm. Financeiro > Contas a Receber > Relatórios > Extrato de Clientes e conta com os filtros: