A tela Monitor de Recebimento de NF-e localiza-se no Linx Administrativo > Módulos > Nota Fiscal > Manutenção.
Por esta tela é possível fazer a consulta das notas fiscais recebidas no sistema por meio da importação de arquivo XML.
Indica se o botão Confirmar sem Entrada no Estoque da guia Notas Fiscais irá ou não aparecer na tela Monitor de Recebimento da NF-e.
Se o parâmetro estiver ativo (Verdadeiro), o botão Confirmar sem Entrada no Estoque ficará desabilitado na tela.
Indica se o botão Importar XML Importação da guia Filtros irá ou não aparecer na tela Monitor de Recebimento da NF-e.
Se o parâmetro estiver ativo (Verdadeiro), o botão Importar XML Importação ficará desabilitado na tela.
Quando este parâmetro estiver ativo (Verdadeiro), o sistema irá gerar automaticamente a entrada financeira da nota já no momento da importação, e não quando a nota for finalizada.
Se o parâmetro não estiver ativo, o financeiro só será gerado após a finalização da nota (entrada da mercadoria no estoque).
Para que o financeiro seja gerado, é preciso que as seguintes condições sejam atendidas:
|
Além dos campos Código Filial, CNPJ da Filial, Filial, Código Emissor, etc, na guia Filtros podem ser selecionadas as seguintes opções para pesquisa:
Ainda é possível fazer o filtro pela situação da nota fiscal por meio do campo Situação da Nota Fiscal.
Se o campo Situação da Nota Fiscal estiver vazio no momento da pesquisa, o sistema irá retornar somente as notas pendentes. Para fazer uma busca em todas as notas fiscais, escolha a opção Todas antes de realizar a pesquisa, ou uma das outras situações disponíveis. |
Este botão verifica se existe alguma nota no MID-e para ser importada. É preciso que seja informado o Código da Filial antes de clicar neste botão.
O botão Buscar NF's no MID-e só deve ser utilizado pelos clientes que contrataram o serviço de nota fiscal de entrada com o MID-e. |
Por meio deste botão é possível fazer o upload de notas de entrada para o MID-e, via arquivo XML, possibilitando o armazenamento de uma nota fiscal de terceiro.
Por meio deste botão é possível fazer a importação de notas de entrada no NeoX, via arquivo XML.
Botão responsável pela importação das notas de importação direta, via arquivo XML.
Se a importação for bem sucedida, será apresentada a mensagem:
Após a importação de uma nota é possível verificar as informações importadas na guia Notas Fiscais.
A nota importada fica com a situação Pendente de Análise.
É possível fazer a conferência das informações da nota, por meio das guias Dados da Nota, Itens da Nota Fiscal e Log da Nota Fiscal
Pode-se executar qualquer uma das quatro ações: Recusar, Atualizar Condição de Pagamento, Confirmar Estoque ou Confirmar Entrada sem Estoque.
Ao clicar neste botão, a importação realizada será recusada. Será preciso informar o motivo da recusa:
Caso a o XML não venha com as informação de duplicata ou fatura, será possível, por meio deste botão, escolher a forma de pagamento que será aplicada na nota.
Após escolher a condição de pagamento, clique em OK e será dada a mensagem:
Ao acionar este botão, será realizada a movimentação do estoque das mercadorias que estão no XML importado.
Este botão irá aparecer na tela de acordo com o valor do parâmetro NOTA_FISCAL_OCULTA_CONFIRMA_SEM_ESTOQUE.
Ao acioná-lo, será feito o recebimento da nota fiscal no sistema. No entanto, não haverá nenhuma movimentação no estoque referente às mercadorias que estão no XML importado.
Ao realizar o recebimento da nota por meio deste botão, o romaneio ficará pendente! Não se esqueça de finalizar o romaneio senão o relatório de estoque ficará divergente do estoque real. |
Algumas funções ficam nos botões laterais na esquerda da guia Notas Fiscais:
A visualização das notas pesquisadas aparecerá conforme a imagem a seguir:
Por meio desse botão é possível alterar a disposição das colunas na tela.
Colunas no layout padrão do Linx UX:
Exemplo: Se quisermos que a coluna Nº Nota Fiscal fique depois da coluna Série.
Primeiro deve-se clicar na coluna e arrastá-la para o lugar desejado. Em seguida, clicar no botão salvar, em Layout da Grid.
Aparecerá uma tela para que seja informado o nome do layout. Após o preenchimento, clicar em Salvar.
O novo layout aparecerá para seleção. Clique no três pontos para aplicar o layout.
Ao clicar no botão Exportar para o Excel será aberta a tela a seguir. Clique no botão adicionar para configurar a exportação.
Em Seleção dos Campos temos os Campos Disponíveis do lado esquerdo da tela e os Campos Selecionados ficam no lado direito. Use os botões Adicionar, Adicionar Todos, Remover e Remover Todos para fazer a seleção desejada. Em seguida clique no botão Exportar.
Ao clicar neste botão, será aberta a tela a seguir com os detalhes da nota fiscal.
Trata-se de um conjunto de eventos que permite ao destinatário da NF-e manifestar-se sobre a sua participação comercial descrita na NF-e, confirmando as informações prestadas pelo seu fornecedor e emissor do respectivo documento fiscal*. Esse processo é composto pelo eventos a seguir:
*Fonte: Portal da NF-e
Caso a Manifestação do Destinatário seja Desconhecimento da Operação ou Operação Não Realizada, o sistema, além de recusar a nota fiscal, também irá cancelar o financeiro da nota. Isso acontecerá desde que o parâmetro UTILIZA_INTEGRACAO_FINANCEIRO esteja ativo e a operação finalidade da nota indicar a geração do financeiro. |
Quando a nota estiver finalizada, é possível retornar a sua situação para Pendente, por meio do botão Retornar NF p/ Pendente.
Ao clicar nesse botão, aparecerá a mensagem:
As notas com a situação Pendente poderão retornar o modo de digitação, por meio deste botão.
O botão Gerar Financeiro deve ser acionado quando o financeiro não for gerado automaticamente.
Para que o financeiro seja gerado, é preciso que as seguintes condições sejam atendidas:
|
Nesta guia são mostrados os itens que foram importados no XML.
A parte superior são os itens do forenecedor que vieram no XML e a parte inferior os itens que estão cadastrados no sistema.
Nesta guia serão apresentados os logs da nota fiscal com as mensagens de retorno do sistema.
Verifica se o fornecedor do XML recebido está cadastrado no sistema.
Relaciona um fornecedor válido, que já esteja cadastrado no sistema, como sendo o fornecedor do XML que foi recebido.
Nesta guia é possível consultar as referências que vieram no XML e que não estão cadastradas no sistema.
O botão Validar Referências possibilita a associação da referência do fornecedor a um código de item do sistema.
Exemplo: Ao receber o XML, a referência abajour veio no XML (Código do Fornecedor) mas não existe correspondente no NeoX.
Neste caso, é preciso vincular o código do fornecedor a um item do sistema:
Clique em Item Fiscal e escolha o item para ser associado:
Em seguida, clique no botão Validar Referências.
Ao consultar a Guia Notas Fiscais, em Itens da Nota Fiscal é possível ver que o item do fornecedor está associado ao do sistema.
Após a associação já é possível confirmar a entrada no estoque.
Verifica todos os CFOP's que estão vindo no XML mas que não posssuem regra de imposto cadastrada.
O botão Corrigir Duplicidades é utilizado nos casos em que há operações diferentes utilizando o mesmo CFOP.
Exemplo: CFOP 5910 utilizado para Remessa para Bonificação, Doação e Brinde.
