Fiscal

INTEGSP-459 - Leiaute 8 da ECD

O Linx ERP recebeu adequações a fim de atender ao Manual de Orientação do Leiaute 8 da Escrituração Contábil Digital (ECD), para situações normais do ano-calendário 2019 e situações especiais do ano-calendário 2020.

Obrigatoriedade e prazo de entrega

A nova versão da ECD altera a obrigatoriedade de se gerar e enviar o arquivo por parte das empresas Imunes ou Isentas. Para o ano contábil de 2019 estão dispensados aqueles que durante o ano tiveram uma receita total inferior a 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); na versão anterior (para o ano contábil de 2018) este valor era de 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Não houve alteração quanto ao prazos de entrega da ECD em sua Situação Normal ou em Situações Especiais.

O leiaute 8 passa a validar o nível de aglutinação no registro J150 (DRE) permitindo somente uma linha de nível 1 que é o Resultado do Exercício, conforme indicado na página 160 do manual.

Registro J150: Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Neste registro deve ser informada a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) da pessoa jurídica a partir dos códigos de aglutinação informados no registro I052. O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica. As demonstrações contábeis serão exibidas de acordo com a ordem informada no campo J150.NU_ORDEM (Campo 02). Só poderá existir uma linha de nível 1 na DRE, que será o Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício).

INTEGSP-633 - Sped Contábil

Realizada correção para geração da ECD a partir da tela 012336 - ECD quando o arquivo possuir mais de 5.000 linhas.

INTEGSP-646 - EFD Contribuições Leiaute 1.32

Com o objetivo de se adequar ao leiaute 1.32 da EFD Contribuições, o Linx ERP recebeu importantes implementações na geração do arquivo digital a partir da tela 012347 - EFD Contribuições. Acompanhe os detalhes a seguir.

Versão 4.0.0 do PVA

A tela 012347 - EFD Contribuições recebeu a inclusão da versão 4.0.0 do PVA para seleção no campo Versão PVA da guia Dados Matriz.

Esta versão será utilizada para a versão leiaute 0006 da ECF.

Registro C500

Registro C500 - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e (Código 66), Nota Fiscal/Conta de fornecimento D’água Canalizada (Código 29), Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) e NF-e (Código 55) – Documentos de Entrada / Aquisição com Crédito. Passa a considerar o modelo 66 (NF3e), Nota Fiscal Energia Elétrica, na geração.

Registro 0900

Inclusão do registro 0900 a ser utilizado para detalhamento da composição das receitas do período, por bloco de registros da EFD Contribuições. Sua escrituração é obrigatória sempre que o arquivo original da EFD - Contribuições for transmitido após o prazo regular de entrega (após o 10º dia útil do 2º mês subsequente ao período de apuração a que se refere a escrituração).

É necessário que o registro esteja marcado para ser gerado.

Criada a guia 0900, que será habilitada quando o registro estiver marcado.

INTEGSP-1662 - ECF - Leiaute 6 e PVA 6.0.0

O Linx ERP foi implementado para atender as mudanças estabelecidas pelo Manual de Orientação do leiaute 0006 e da versão 6.0.0 do PVA da ECF (Escrituração Contábil Fiscal). Confira os detalhes a seguir.

ECF versão 0006

A tela passou a permitir selecionar o a versão 0006 do leiaute da ECF.

Guia 0020

Ao selecionar o leiaute 0006, a guia 0020 recebe a inclusão das alíquotas 9% a 15% no campo CSLL.

Registro Y600

A guia Y600 passa a exibir a opção 18 - Usufrutuário de Quotas ou Ações para seleção na coluna Qualificação do Sócio quando a versão 0006 do leiaute da ECF estiver selecionada.