109613 - RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO COM DUAS NOTAS FISCAIS

A remessa para industrialização é a operação pela qual um estabelecimento (encomendante) remete insumos (matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem) para outro estabelecimento (fornecedor) a fim de que este execute uma operação de industrialização.

Ao efetuar esse tipo de operação, existe a possibilidade de que o encomendante receba do fornecedor duas notas fiscais: a primeira com o valor da mão de obra e a segunda com o retorno simbólico do produto/material (através de remessa direta). Para garantir que as duas notas fiscais sejam lançadas corretamente no sistema nesses casos, o Linx ERP recebeu importantes implementações.

Detalhamos a seguir o lançamento das notas fiscais recebidas no retorno de industrialização.

Mudanças nas telas do Linx ERP

A tela 008125 - Movimentação Normal (Geração de Ordem de Serviço) recebeu as seguintes modificações:

• Os campos Nf e Série Nf do cabeçalho da tela foram alterados/transferido para a guia N.F.;

1. Os dois campos continuam funcionais quando o retorno e a compra do serviço são realizados na mesma nota fiscal;

2. Quando o retorno e a compra do serviço acontecem em notas separadas os campos funcionam em conjunto com os novos campos indicados a seguir.

• Inclusão dos campos Nf e Série Nf para a inclusão da segunda nota fiscal quando necessário;

1. No caso do processo com apenas uma nota fiscal, esses campos ficam em branco.

A tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço recebeu as seguintes modificações:

• A tela permite chamar uma mesma Ordem de Serviço em mais de uma nota fiscal, sendo possível chamar até duas notas fiscais por Ordem de Serviço.

Como funciona

1. Gere uma Ordem de Produção de envio para o fornecedor sem a matéria prima, só com o produto (PP), a partir da tela 008021 - Controle de Ordens de Produção. Nessa fase o envio para o fornecedor não tem consumo de matéria prima, apenas o serviço;
   
2. Gere a Ordem de Serviço e a nota fiscal para envio ao fornecedor. Essa movimentação/remessa deve possuir apenas o produto, não o material;
   
   
3. Gere a Ordem de Serviço de retorno para o fornecedor. Essa Ordem de Serviço terá duas notas fiscais amarradas.
   1. Acesse a tela 008125 - Movimentação Normal e gere a Ordem de serviço incluindo o número de serie da nota fiscal, salve e clique no botão “Confecção da nota fiscal de Entrada” para abrir a tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço;
      

   2. Escolha a Natureza de Entrada da nota fiscal;

      Observação: As Naturezas de Entrada são definidas pelo usuário, e por padrão usam os Indicadores Fiscais do Tipo de Operação padrão do Linx.

      Nesse caso, a natureza utilizada é: 201.01 – COMPRA SERV. INDUSTRIALIZAÇÃO.

      • Indicadores Fiscais do Tipo de Operação do Linx - 201 - COMPRA DE SERVIÇO DE INDUSTRIALIZAÇÃO - para a compra do serviço de industrialização:
        

   3. A tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço carrega os dados do cabeçalho incluindo o número NF e Serie NF digitados na tela de Ordem de Serviço;

      Observação: Esse processo pode ser feito direto na tela 005108 preenchendo os dados e incluindo a Ordem de serviço.

      

   4. Acesse a guia Itens Fiscais e inclua o serviço, preencha os demais dados da nota e salve;

      

   5. Volte a tela 008125 - Movimentação Normal e verifique que o flag NF de Ent. Lançada está marcado. Clique novamente no botão Confecção da Nota Fiscal de Entrada na guia N.F. para abrir a tela 005108;
      

   6. Escolha a Natureza de Entrada da nota fiscal;

      Utilizaremos para os testes a natureza: 240.01 – RETORNO SIMB MATERIAL INDUST.

      • Indicadores Fiscal do Tipo de Operação do Linx - 240 - RETORNO (SIMB) MATERIAL INDUSTRIALIZAÇÃO - para o retorno simbólico dos itens remetidos ao fornecedor para a industrialização:
        

   7. Será exibida uma mensagem informando que é necessário preencher o número da nota fiscal e a série para habilitar os botões da guia Itens Físicos e permitir selecionar a ordem de serviço;

      Observação: a tela 008125 só permite digitar o número da primeira nota fiscal de entrada, a segunda dever ser digitada direto na tela 005108.

      

      

   8. Clique no botão Selecionar OS e em seguida clique no botão Pesquisar Por OS, digite o número da OS (Ordem de Serviços) e clique no botão OK;

      

      

   9. Utilize o duplo clique no campo Ordem de Serviço para selecionar a OS e clique no botão Fechar Seleção;

      

   10. Acesse a guia Retornos, marque o flag Gera Itens fiscais, clique no botão Selecionar Retornos, escolha a nota de remessa e salve a nota fiscal;

       

   11. Retorne a tela 008125 e verifique se o segundo campo NF foi preenchido com o numera da nota fiscal lançada.