Introdução

Para a obtenção e validação de dados fiscais realizadas pelo módulo LCF, destacam-se as seguintes modificações:

▪ Melhoria de performance na importação.
▪ Única importação fiscal para EFD e Contribuições.
▪ Possibilidade de exibição dos erros de validação como advertência, quando da importação de dados fiscais para PIS/COFINS (Contribuições), a fim de que possíveis erros de contribuições não impeçam a importação dos dados de ICMS/IPI (EFD).
▪ Possibilidade de limpeza das tabelas do LCF.

Importação de dados fiscais

A tela 012352 - Importação de Dados para o LCF, permite a importação dos dados fiscais para as tabelas do LCF. Essa importação permitirá a posterior geração das obrigações fiscais a partir do módulo Livros Fiscais.

Procedimentos

1. Acesse o módulo LCF, opção 1. Fiscal, tela 012352 - Importação de Dados para o LCF.
Para mais detalhes sobre a tela, clique aqui.
2. Preencha os campos conforme solicitado em cada tela.
Atente-se para a relevância dos campos na página Informações Complementares.


É obrigatório, ao efetuar a primeira importação após a instalação da nova versão do LCF, marcar a opção Limpar todos os dados das tabelas LCF.

Caso isso não seja feito, em razão da nova estrutura das tabelas do módulo, os dados importados poderão apresentar inconsistências.

E atenção:

Em ambientes que operem com terceiros vinculados ao cadastro de responsáveis, ao efetuar o procedimento de importação com a opção de limpeza de tabelas marcada, os referidos vínculos deverão ser refeitos manualmente.
Consulte e refaça os vínculos, se necessário, a partir da tela 012341 - Cadastro de Responsáveis do LCF.


Campo

Descrição

Tratar validações de PIS/COFINS como advertência

Ao selecionar esse checkbox, a validação vai tratar apenas as advertências das validações do PIS/COFINS, e posteriormente o usuário poderá fazer as correções necessárias.

Custo médio

Clique com o botão direito do mouse e o sistema abrirá uma seleção com de custos médios disponíveis prontos para serem utilizados.

Motivo do Inventário

Ao clicar nesse combobox algumas opções serão exibidas para seleção:

  • 01 - Final do período
  • 02 - Mudança de forma de tributação (ICMS)
  • 03 - Solicitação de baixa cadastral/paralisação temporária e outras situações
  • 04 - Alteração de regime de pagamento
  • 05 - Determinação do fisco


Com exceção do item 01 - Final do período, ao selecionar qualquer um dos demais itens abrirá uma nova caixa de seleção chamada Inventário (veja abaixo a definição).


Inventário

Ao clicar com o botão direito do mouse, o sistema abrirá uma seleção com os inventários com base no custo médio.

Limpar todos os dados das tabelas LCF

Ao selecionar esse checkbox, o sistema limpará todas as tabelas zerando os dados anteriores.

É obrigatório, na primeira vez da importação da LCF limpar todos os dados. As outras vezes serve apenas para uma melhoria de performance devido a limpeza das tabelas.


3. Ao término desse procedimento deverá ser exibida a mensagem: Importação feita com sucesso.

Conferências

As verificações poderão ser realizadas dentro de cada módulo correspondente ou nas tabelas que servem de apoio no módulo LCF em Dados LCF. Importante observar que o período gerado deve ser o mesmo da consulta, para que a acuracidade dos dados carregados sejam os mesmos que foram importados para as tabelas.

Após as conferências dos dados e seus respectivos acertos, o processo de importação deverá ser analisado novamente.

Acesse também as documentações sobre as telas relacionadas:

▪ 012347 - EFD Contribuições
▪ 012334 - EFD ICMS/IPI
▪ 012348 - SEF II

Para consultar as telas relacionadas ao LCF Fiscal, clique aqui.