A tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais é utilizada para definir o roteiro fiscal do imobilizado adquirido, as informações cadastradas permitem controle gerencial sem a necessidade de movimentação de estoque, também é utilizado para justificar as movimentações realizadas com o imobilizado. As informações cadastradas nessa tela permitirão um controle gerencial de informações e as empresas são obrigados a enviar para o Livro Eletrônico.
Esta tela menu é utilizada para cadastro dos itens fiscais e serviços. É considerado um item fiscal, os itens para os quais não há controle de estoque. Todos os produtos comprados para uso e consumo devem ser cadastrados como item fiscal.
▪ Ativo
▪ Livros Fiscais
▪ 009007 - Conta Contábil Analítica
▪ 003006 - Classificações Fiscais e IPI
▪ 009012 - Rateio de Filial
▪ 009011 - Rateio de Centro de Custo
Para incluir um motivo de movimento:
1. Clique no botão Inclui (F5).
2. Preencha os campos conforme informado no tópico detalhamento de tela.
3. Clique em Salva (F4).
Para impressão esta disponível o seguinte relatório:
▪ (A) Consulta de Itens Fiscais
Observe a seguir os principais campos para preenchimento da tela:
Campo | Descrição | |
|---|---|---|
Código item e Descrição | Informe uma descrição e código para o item fiscal a ser cadastrado. | |
Inativo | Ao selecionar esta opção, o item não será exibido para utilização. | |
Unidade /Preço Unitário | Informe a quantidade e preço unitário do item fiscal a ser cadastrado. | |
Comissão Item / Comissão Item Gerente | Informe o percentual de comissão do Item ou Item Gerente, quando aplicável. | |
Tributação Origem | Indica o tipo de tributação origem. | |
Classificação fiscal | Informe a classificação fiscal. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 003006 - Classificações Fiscais e IPI. | |
Conta contábil | Informe a conta contábil para o item fiscal a ser cadastrado. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 009007 - Conta Contábil Analítica. | |
Código CEST | Escolha o código CEST. O CEST identifica a mercadoria passível de sujeição aos regimes de substituição tributária ou de antecipação do recolhimento do imposto, relativos às operações de pagamento do ICMS | |
Código Serviço REINFNatureza de Rendimento | Escolha o código serviço utilizado na EFD-REINF. Apenas deve ser preenchido para itens fiscais de serviço.
O Campo Natureza de Rendimento, identifica para cada natureza quais impostos ela atende, conforme o manual da REINF. Dessa forma, a pesquisa da natureza na tela de itens fiscais não apresenta duplicidade e mostra os impostos da natureza na própria pesquisa. | |
Indicador de CFOP | Indica o tipo de CFOP, para o cadastro de item fiscal para Ativo, utilize o código 20. | |
Item Sped | As informações preenchidas nestes campos serão utilizadas na geração do arquivo Sped. | |
Tipo Receita Comunicação | ||
Grupo de exceção | Preencha este campo, caso o item fiscal esteja enquadrado em algum grupo de exceção fiscal. | |
Rateio de filial | Este campo permite o cadastramento de um rateio de filial. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 009012 - Rateio de Filial | |
Rateio de centro de custo | Este campo permite o cadastramento de um rateio de filial. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 009011 - Rateio de Centro de Custo | |
Grupo de item fiscal | Preencha este campo, caso o item fiscal esteja enquadrado em algum grupo de item fiscal. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 100127 - Cadastro de Grupo de Itens Fiscais | |
Classe Imobilizado / Subclasse Imobilizado | Informe a Classe e Subclasse do Item fiscal. As opções disponíveis para seleção devem ser previamente cadastradas na tela 013005 - Cadastro de Classe e Subclasse | |
Utilização do bem | Campo utilizado no Sped. Quando o campo Indicador CFOP for 20, o seu preenchimento é obrigatório. |