Adquirente originário

1. Acesse a tela 005104 - Entrada de Notas Fiscais de Materiais e faça a entrada da NF. Preencha os dados do cabeçalho da nota com as seguintes informações: 
   • Natureza: 210.01 – Compra com Remessa p/ ind. a ordem
   • Terceiro: Fornecedor do Material
   • NF / Fatura: Número da NF de compra
   
2. Preencha os dados do terceiro que recebeu a mercadoria (o destinatário final da mercadoria). Ao inserir a natureza de operação com o Indicador Fiscal do Tipo de Operação 210, habilita o campo Cliente na guia Cabeçalho para informar o destinatário.
   
3. Preencha os demais dados da nota e salve.
   
4. Acesse a tela 005010 - Consulta de Remessa de Mercadorias Pendentes a Retornar. Na guia Filtros informe os dados para consulta.
   
5. Na guia Entradas Remetidas confirme e acompanhe os dados da remessa, incluindo as informações sobre:
   
   • Qtde – A quantidade enviada, quantidade da nota;
   • Qtde retornada – Quantidade já utilizada na produção e devolvida simbolicamente.
   • Qtde a retornar – Quantidade pendente no fornecedor. (Qtde – Qtde retornada).
   

6. Acesse a tela 040001 - Ficha Técnica de Produto Acabado para consultar a ficha técnica do produto. Consulte o produto a ser produzido e verifique se o material esta na ficha técnica.

   

7. Acesse a tela 008021 - Controle de Ordens de Produção para gerar uma ordem de produção manualmente.
   
8. Na guia Tarefas informe a rota de produção que será utilizada na fabricação do produto e salve a ordem de produção.
   

9. Acesse a tela 008125 - Movimentação Normal para aplicar movimentações na OP através de Ordens de Serviço. Informe os materiais consumidos na produção e informe os custos de serviços relacionados. Após efetuar as movimentações, salve a OP.

   Ao utilizar a tela 008125 durante a triangulação, certifique-se que o parâmetro VALIDA_OS_COM_NF esteja habilitado com o campo Valor Atual = Sim uma vez que, por se tratar de uma operação que possui recursos produtivos externos, as notas fiscais emitidas em etapas anteriores do processo sejam incluídas no cálculo de fechamento de custo.

   
   

10. Acesse a tela 006110 - Saída de Mat. (compra Conta/ordem) por OP de Produto Acabado para dar continuidade ao processo de movimentação da OP e realizar o apontamento das fases do processo produtivo.
11. Na tela 100107 - Faturamento de Ordem de Serviço efetue o faturamento da OS criada. Nessa tela, vincule as informações da OS com a nota fiscal.
12. Acesse a tela 005108 - Entrada de Notas Fiscais por Ordem de Serviço e efetue a entrada das notas a partir da OS.