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22282 - ShellBox - Comprovante Não Fiscal Módulo / Rotina: Caixa/ Venda utilizando a forma de pagamento ShellBox - Tecla S Benefício / Descrição: Efetuada melhoria para que em toda transação ShellBox seja impresso um comprovante não fiscal, com informações do caixa, do documento fiscal da venda e o identificador da transação ShellBox. |
22342 - Ajuste Sinief nº16/2018 - Consulta Completa da NF-e Neste Portal Nacional Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa/ Emissão de NF-e Benefício / Descrição: Realizada implementação na rotina de emissão de NF-e, onde foi adicionado o CNPJ do escritório de contabilidade do cliente na tag autXML (campo do arquivo XML), que autoriza fazer visualização completa e download do documento. 22/06/2020 - A partir de 07/07/2020, a consulta completa da NF-e neste Portal Nacional estará disponível somente para os participantes da operação comercial descritos no documento eletrônico A partir de 07/07/2020, em cumprimento ao Ajuste Sinief nº16/2018, a consulta completa da NF-e neste Portal Nacional estará disponível somente para os participantes da operação comercial descritos no documento eletrônico (emitente, destinatário, transportador e terceiros informados na tag autXML), por meio de certificado digital. Estas restrições não se aplicarão às NF-es cujos destinatários sejam pessoas físicas (CPF) sem inscrição estadual e pessoa jurídica (CNPJ) sem inscrição estadual. No XML pode ser visto as tags autXML, com o CNPJ da Linx, CPF do contador e CNPJ da contabilidade. |
21840 - MG - Sintegra: Registros 88STES e 88STITNF e Novos Registros no EFD ICMS IPI Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI Benefício / Descrição: A partir de 01/01/2020, os contribuintes do ICMS sediados no Estado de Minas Gerais que entregam a EFD ICMS IPI, estarão dispensados da geração do Sintegra com os seguintes registros: "10", "11", "88STES", "88STITNF" e "90". Em contrapartida, no EFD ICMS IPI deverá conter os registros C180, C185, C330, C380, C430, C480, H030, 1250 e 1255. |
22321 - BR Premmia - Atualização da Plataforma Premmia Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com Pontuação BR Premmia Benefício / Descrição: Realizada melhoria nas funções de pontuação, resgate, cancelamento para que sejam perfeitamente executadas. |
22091 - POS Auttar - Processamento da Venda Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulos > TEF > Integração POS > Auttar Benefício / Descrição: Melhoria realizada no serviço de integração do POS Auttar para efetuar o processamento da venda no momento em que ocorre a notificação, evitando assim que a venda seja processada somente nos intervalos de verificação. Ajuste efetuado para não permitir a baixa pela tela de pré-vendas do Caixa e também foi ajustada a compactação e limpeza do arquivo de log que ocorre na virada do dia. |
22354 - Emissão de DANFE nas Baixas Automáticas Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa/ Baixa automática com impressão de DANFE Benefício / Descrição: Melhoria na rotina de baixa automática, a fim de permitir desabilitar emissão de DANFE NFC-e/CF-e. |
22273 - Nota Fiscal de Estorno - Finalidade de Ajuste Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Gerenciador de Notas Fiscal > Estorno de NF-e Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que ao efetuar o Estorno de NF-e, o padrão do campo "Finalidade" seja definido como "Ajuste". |
22096 - Devolução a Fornecedor - CST Pis/Cofins "04" Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Devolução > Devolução ao Fornecedor Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de devolução ao fornecedor, a fim de que os valores de PIS/COFINS sejam apresentados de acordo com seus CST's. |
22161 - Nota Fiscal - Numeração do Documento Fiscal Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Lançamento de notas fiscais > Opção Terceiros Benefício / Descrição: Ajuste na definição do tamanho da numeração do documento fiscal para modelo 22 - Nota Fiscal de Telecomunicação, de acordo com o Guia Prático EFD ICMS/IPI, onde o campo pode possuir até 9 dígitos. |
22177 - Integração EMSys x AutoSystem - Consulta de Crédito Off-Line Módulo / Rotina: Caixa/ Integração EMSys Gestão Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o Vale Cliente seja perfeitamente considerado na consulta Off-Line. |
22114 - Manifestação de Destinatário - Lançamento NF de compra para Uso e Consumo Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Manifestação de Destinatário Benefício / Descrição: Realizado ajuste na rotina de entrada de nota de compra para "Uso e Consumo", incorporando o IPI à base de cálculo do ICMS. |
22309 - Caixa - Baixa de Contas a Receber com Cheque Completo Módulo / Rotina: Gerencial e Caixa/ Baixa com cheque completo Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que a informação do campo "Bom Para" do cheque no contas a receber do caixa, seja utilizado como vencimento do lançamento. |
22314 - Exportação de Documentos Eletrônicos - Filtros Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Exportar Documentos Eletrônicos Benefício / Descrição: Realizado ajuste na rotina de exportação de documentos eletrônicos para que a aplicação dos filtros e as consultas de notas sejam perfeitamente executadas. |
22349 - BR Premmia - Ajuste na Efetivação e Estorno de Pontuação Módulo / Rotina: Caixa/ Venda com Pontuação BR Premmia Benefício / Descrição: Efetuados os seguintes ajustes: - Efetuado ajuste para que o vínculo de produtos BR com os produtos padrões do AutoSystem, seja perfeitamente realizado. - Ajustado o vínculo de promoções da BR com o AutoSystem. - Ajustada a rotina de pontuação, estorno e pagamento com vale combustível, quando está ativo somente o módulo BR Premmia. |
21842 - Conciliação de Cartões: Códigos de Bandeiras e Nomenclaturas Módulo / Rotina: Gerencial/ Configurações > Módulo > Conciliação de Cartões Benefício / Descrição: Ajuste na rotina de conciliações de cartões para apresentar as nomenclaturas conforme manual da integração, como também a adição de novas bandeiras no cadastro. |
22358 - Estoque - Devolução a Fornecedor Módulo / Rotina: Gerencial/ Estoque > Entrada > Manutenção de Notas de Entrada Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Nota de Devolução de Fornecedor, a fim de que os campos e valores pré-definidos destes, sejam validados acertadamente. |
22170 - Integração SIMP - Modalidade de Frete e Valor Unitário Módulo / Rotina: TRR/ TRR > Integrações Fiscais > SIMP > Exportar; Benefício / Descrição: Realizado o ajuste com novo layout, a partir de 01/05/2020, na rotina de exportação do arquivo SIMP do módulo TRR, para incluir os campos Modalidade do Frete e Valor Unitário. |
22362 - Contas a Pagar - Configuração Mensagem Motivo Movimentação Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que ao informar valores nos campos "Juros", "Multa" e "Desconto" na baixa de contas a pagar, sem haver motivo para os campos, seja retornada mensagem de motivo de movimentação não configurado. |
22368 - EFD ICMS IPI - Grupos de Inventário ST e Normal Módulo / Rotina: Gerencial/ Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI Benefício / Descrição: Ajustada a rotina de geração do arquivo digital EFD ICMS IPI, onde foi criado uma nova opção para o usuário habilitar "Registro de Inventário ICMS ST", para os casos em que se faz necessário gerar um grupo de inventário no bloco H somente com produtos ST. |
22346 - SmartPOS TEF - Consulta de Clientes e Funcionários Módulo / Rotina: Serviço de Integração SmartPOS TEF/ SmartPOS TEF > Consulta de Clientes Benefício / Descrição: Ajuste realizado no serviço de integração do SmartPOS TEF, para que ao efetuar a consulta de clientes e de funcionários, a lista seja perfeitamente retornada ao pesquisar pelo nome. |
22345 - POS DTEF - Voucher PostoAki Módulo / Rotina: Venda/ Venda com POSDTEF utilizando voucher de desconto do PostoAki Benefício / Descrição: Ajustado para arredondamento do desconto recebido pelo voucher do Posto Aki no serviço de integração do POS DTEF, a fim de garantir que o valor da venda esteja de acordo com a nota fiscal emitida. |
22393 - POS D-TEF - Validação de Frentista Módulo / Rotina: Serviço de Integração POS D-TEF/ POS D-TEF > Reserva de Abastecimento Benefício / Descrição: Ajuste realizado no serviço de integração do POS D-TEF para não efetuar a validação de código do frentista no momento do registro do pagamento, já que esta verificação é efetuada no momento da reserva do abastecimento, evitando assim a volta do abastecimento para lista de pendências. |
22386 - BR Premmia - Retorno do WebService com Serviço Offline Módulo / Rotina: Integração BR Premmia - Retorno do Webservice Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o retorno do Webservice seja perfeitamente exibido, nos casos em que o serviço estiver fora do ar. |