no botão 
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Neste relatório o sistema mostra todas as vendas por tipo de produto ou por grupo principal para que a farmácia possa analisar o desempenho da loja em relação as vendas, descontos, custos, CMV e mercadorias compradas no período. Observando que este relatório também tem por objetivo auxiliar os usuários na conferência dos valores apresentados pelo Linx Softpharma e os valores contidos no Plugpharma e/ou B.I.
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Nesta tela, o usuário deve selecionar uma ou mais filiais cadastradas, na sequência, selecionar se deseja emitir o relatório de demonstrativo por:
Tipo de Produto: emite o relatório com as informações por tipo de produto, para uma análise mais detalhada do faturamento da empresa, e quando selecionada essa opção habilitará um campo permitindo ao usuário selecionar os tipos de produto desejados.
Grupo principal: através desta opção emitirá o relatório com uma visão mais sintética do faturamento agrupado por grupos principais, quando selecionada essa opção habilitará o campo permitindo ao usuário selecionar os grupos principais.
Filial: emite um relatório sintético com todas as informações das filiais e análise geral em uma única página de relatório.
Caso tenha necessidade de analisar alguma informação de forma diferenciada, selecione a opção formas de pagamento no campo filtro auxiliar, é uma opção de filtro alternativo disponível no sistema onde pode ser selecionado a impressão das vendas por condição de pagamento.
Quando utilizada a opção de filtro formas de pagamento, o sistema apresenta em tela as condições de pagamento cadastradas para a filial logada. Para o relatório impresso também são apresentadas as informações de código + descrição da condição de pagamento da filial logada. Com isso é importante saber que, se as condições de pagamento são diferentes entre as filiais, essas informações podem ser demonstradas em tela com divergências, visto que o sistema busca os dados de vendas com base no código da condição de pagamento selecionada. Ex: Filial 1 possui a condição de pagamento 1-Dinheiro e a filial 2 possui a condição de pagamento 1-Cheque. Se o relatório for emitido logado na filial 1 marcando a filial 2 e selecionando a condição de pagamento 1-Dinheiro, os dados serão apresentados no relatório como venda em Dinheiro, porém as vendas realizadas pela condição 1 na filial 2 são em Cheque. Para que a emissão do relatório saia com os dados corretos referentes as formas de pagamento, sugerimos que seja emitido quando o sistema estiver logado na filial que será marcada no filtro, ou ter a certeza de que ambas as filiais possuem as condições de pagamento cadastradas exatamente iguais. |
Informe o intervalo de data de emissão, caso o usuário desejar emitir um relatório "geral", o mesmo poderá clicar no botão .
Marque o campo agrupar por filial, caso a empresa possuir mais de uma filial e o usuário desejar agrupar todas as filiais que foram selecionadas no intervalo de filial.
Marcando o campo deduzir descontos PBMs? o sistema deduzirá no relatório todos os descontos de vendas, inclusive os descontos cedidos em vendas para PBMs (correto). Desmarcando este campo, o sistema mostrará somente os descontos que não foram através de vendas para PBMs, está opção é importante para analisar as vendas e descontos cedidos pela farmácia e vendedores, pois geralmente os descontos de PBMs são repostos na farmácia de alguma outra maneira (somente analise).
Neste relatório são apresentadas as compras da farmácia para serem verificadas com o CMV de mercadorias. Como algumas farmácias não tem compras, somente recebe as transferências de outras lojas, poderá ser marcado a opção considerar as transferências e requisições de compras? , para que seja considerada como compras as entradas de mercadorias por transferências.
Observações gerais:
Quando o relatório informar um percentual de CMV negativo, indica que a farmácia teve prejuízo na venda do produto. Na versão anterior o sistema informava um percentual acima de 100%, agora o sistema indica o percentual de prejuízo que houve.
Neste relatório as informações de notas de compras são deduzidos do valor total valores de devolução de mercadoria de impostos (ICMS ST/RETIDO/OUTROS). Porém, para saber o valor total da nota de compra recomendamos utilizar o relatório de Relação de Notas (Compra).
Quando a farmácia utilizar a integração com o Plugpharma e pertencer a Rede Associativa Ultra Popular, os grupos principais serão alterados para a descrição auxiliar inserida pelo usuário, através do programa Plugpharma, se por ventura este campo estiver em branco, listará o grupo principal padrão do Linx Farma Softpharma.
Neste relatório são informados, conforme os filtros informados, os dados abaixo agrupados por filial e por tipo de produto ou grupo principal: