Descrição
Como associar o pedido a nota fiscal no momento da entrada, no módulo Financeiro?
 
Solução
Para associar o pedido a nota fiscal no momento da entrada, realize os passos a seguir:
1. No Retaguarda, acesse o menu Configurações > Filiais > Entradas;
2. Nas configurações de entrada, localize o campo 'Associar Entradas os Pedidos' e selecione a opção 'Sempre associar';
3. Clique no ícone do disquete azul, no menu superior à direita da tela para salvar a configuração;
4. No Retaguarda, acesse o menu Financeiro > Contas a pagar e confirme o lançamento e fechamento da nota;
5. Na tela de 'Associação Pedido x Entrada', informe o número e o período do pedido eletrônico nos campos 'Data Inicial' e 'Data Final' que deseja pesquisar para associar à nota;
5.1. Se desejar associar um pedido novamente à alguma nota, marque o checkbox 'Exibir pedidos já recebidos' e clique em 'Pesquisar';
6. Clique no botão 'Produtos (F12)' ou utilize o atalho F12 no teclado para visualizar os produtos do pedido eletrônico;
6.1. Verifique a coluna '% Igualdade' para saber qual pedido associar à nota;
6.2. Clique no botão 'Fechar' para fechar a tela de produtos;
 
Atenção: os pedidos são exibidos ordenados pelo maior índice de igualdade, tornando mais fácil identificar qual pedido deve ser associado à nota. Verifique cuidadosamente a porcentagem de igualdade para garantir a associação correta. A coluna '% Igualdade' é calculada com base na comparação entre as colunas 'Qtde entrada', total de itens em estoque e da coluna 'Qtde. pedido', total de itens pedidos.
 
7. Selecione os produtos desejados com as teclas de atalho F5, se desejar associar apenas um produto da nota ou F6, se desejar associar todos os produtos e clique no botão 'Confirmar (F3)' ou utilize o atalho F3 no teclado para concluir a associação.