Figura 01 - Erro Geração XML NF-e



  • Verifique se o campo "Série" da NF-e de entrada do Fornecedor está preenchido corretamente.
  • Corrija o campo, salve a nota e tente emitir a NF-e novamente. 





Realize as seguintes verificações.


01 - Acesse a NF-e de entrada (menu Operacional > Notas Fiscais > Manutenção de Notas Fiscais) que está realizando a devolução fornecedor e verifique o campo "SÉRIE", caso não esteja preenchido efetue o preenchimento.


 
Figura 02 - Manutenção de Notas Fiscais


02 - Salve a nota ajustada e tentar realizar a emissão de NF-e novamente.




Se caso não souber a série da nota e for NF-e poderá ser consultado através do site da SEFAZ pela chave de acesso.