A partir da versão 2.3.4.0 a tela de Contas a Pagar foi remodelada.
O caminho para acesso permanece o mesmo, menu Financeiro > Contas a Pagar, ou então através do botão 
na barra de menu rápido.
Inicialmente será exibido uma tela de alerta para as trocas de teclas, podendo escolher a opção Não exibir esta mensagem novamente.
Figura 01 - Troca de Teclas
Ao 
clicar no botão 
será exibida a tela com a nova reformulação.
Figura 02 - Nova Tela do Contas a Pagar
A pesquisa agora pode ser feita diretamente no campo Pesquisa, e pode ser identificada pelas opções Nota Fiscal, Número do Documento, ID ou Nome do Fornecedor e clicando no botão 
, e para refinar as pesquisas também foi adicionado o botão 
que possui as opções abaixo:
Figura 03 - Filtros de Pesquisa
No centro acima estão as legendas, e ao lado os totais pago e não pago representando que indicam a situação dos registros selecionados.
Na seção Status é possível filtrar:
- Contas não Pagas
- Contas Pagas
- Todas as Contas
E na seção Tipo se a conta é:
- Despesas
- Fornecedores
- Todos Tipos
Na seção Opções encontram-se os botões:
- 
- Tecla de seleção padrão do sistema para marcar e desmarcar individualmente por registro.
- 
- Seleção de todos os registros listados na tela.
- 
- Desmarca a seleção de todos os registros listados na tela.
- 
- Efetua a baixa dos registros marcados.
- 
- Tecla para estornar registros. Este estorno deve ser feito individualmente, registro por registro.
Ao clicar no botão é exibida a tela de baixa do contas a pagar.
Figura 04 - Baixa do Contas a Receber
Defina os valores de acréscimo, descontos e data da baixa nos campos em amarelo (Campos Alteráveis), escolha o número do caixa de onde sairá o dinheiro para o pagamento dessas contas e clique no botão 
.
Legenda: Agora na legenda consta os botões F5 Marcar, F6 Marcar Todos e F7 Desmarcar Todos;
O Símbolo quadrado amarelo são para contas não pagas;
O Símbolo quadrado vermelho são para contas vencidas ou seja a data de pagamento foi ultrapassada;
O Símbolo quadrado verde são para contas que foram pagas;
Assim que o usuário realizar a marcação de quais boletos deseja agendar ou pagar a linha ficará marcada com vermelho;
Quando os registros estiverem com esse símbolo azul é porque o agendamento do pagamento do título foi confirmado pela instituição financeira; e
Quando os registros estiverem com esse símbolo laranja são os títulos cujos os agendamentos de pagamento estão pendentes de confirmação pela instituição financeira.
Neste campo o usuário poderá escolher se deseja visualizar apenas títulos com o agendamento de pagamento confirmado, pendente de confirmação ou caso deseje visualizar títulos em ambas as situações basta selecionar o campo Todos.
O botão
significa que não existem boletos para corrigir, quando houver o botão mostrará quantos títulos precisam ser ajustados 
;
O botão 
é para quando o usuário marcar os títulos e querer agendar o pagamento;
O botão 
é para quando o usuário já recebeu o retorno da instituição financeira;
O botão 
assim que o usuário 
clicar para abrir as opções 
poderá Excluir agendamentos confirmados, verificar o Histórico de remessas e também o Histórico de retornos;
ao lado do botão "Mais opções" assim que o usuário 
abrirá a Baixa de Contas a pagar.
ou utilizar a tecla de atalho F3.
.
Os Filtros de pesquisa ficaram mais intuitivos e de melhor visualização.
Essa opção de Outros filtros foi colocada em cima do botão 
, para facilitar a busca;
Foi criado um Dashboard informando em porcentagem da situação de cada conta:
- São as contas que foram pagas;
- São não pagas, e que estão a pagar;
- São 
As opções de Marcar e Desmarcar continuam com o mesmo atalho (F5) Marcar, (F6) Marcar todos e (F7) Desmarcar todos.
Foi adicionado a opção 
e 
.
que fica no canto superior esquerdo e o menu aparecerá e depois para fechar é só 
que apareceu no lugar do ícone anterior, fácil fácil!!
