1 Conceito

A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou jurídica.
A rotina de notas permitirá realizar a entrada de notas no sistema através do arquivo .XML ou de forma manual, possibilitando maior controle das notas fiscais.

2 Requisitos

Para adquirir o módulo NF-e será necessário entrar em contato com o Departamento Comercial da LINX Postos AutoSystem®, para que seja liberada a implantação do módulo.

3 Configurações

Para utilizar o módulo NF-e será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.

3.1 Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário acessar Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > aba Configurações, a seguir a lista das permissões disponíveis:

• Fiscal > Gerenciamento de notas fiscal;
• Fiscal > Impressão de notas fiscais;
• Fiscal > Permite excluir nota fiscal de venda;
• Fiscal > Solicitar número para emissão de nota fiscal;
• Fiscal > Lançar Contas a Pagar/Receber ao cadastrar uma Nota Fiscal;
• Fiscal > Permite referenciar cupom fiscal em NF com CPF/CNPJ diferente;
• Fiscal > Permite referenciar uma Nota Fiscal;
• Fiscal > Permite remover uma Nota Fiscal referenciada;
• Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite inutilizar NFe;
• Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite emitir NFe com data de emissão retroativa;
• Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite alterar a configuração da NFe;
• Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite acesso a exportação de notas fiscais eletrônicas;
• Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite alterar impostos na entrada de Nota Fiscal Eletrônica;
• Fiscal > NFe (Nota Fiscal Eletrônica) > Permite estornar NF-e;
• Fiscal > Manutenção de Notas fiscais.

Conforme imagem a seguir:

3.2 Configurar NF-e

Para sistemas com o módulo NF-e ativo será necessário configura-lo. Acessar Configurações > Módulos > NF-e. A tela a seguir será exibida:

Para utilizar o módulo NF-e marcar a opção:

• Habilitar emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

O AutoSystem trabalha somente com o certificado A1, emitido e armazenado no computador ou no dispositivo móvel (smartphone ou tablet).

O certificado A3 não é mais compatível com o sistema AutoSystem. A partir de 01/04/2019 não haverá mais suporte para os certificados modelo A3 (Cartões, tokens, leitoras e etc), devendo, desta forma, ser adquirido o certificado A1.

Para carregar o certificado digital no sistema, clicar no botão Carregar certificado. A tela a seguir será exibida:

A tela possui os seguintes campos:

• Certificado: selecionar o diretório do certificado digital;
• Senha: informar a senha do certificado;
• Data de validade: informar a data de validade do certificado.

Após informar os campos, clicar no botão Confirmar. O certificado será carregado, na tela NF-e.

3.2.1 Aba Geral

A aba geral permitirá realizar as configurações gerais do módulo. A seguir imagem da aba:

Esta aba possui os campos:

• Limite de dias para emissão retroativa: informar o número de dias limite para emissão de NF-e retroativa. Esta informação pode variar de acordo com o estado. Caso não informado, o sistema assumirá 10 (dez) dias como limite;
• E-mail: informar o e-mail para o qual serão enviadas todas as notas fiscais emitidas.

3.2.2 Opções

Nesta aba será possível configurar as informações referentes ao DANFe e outras diversas opções.
A seguir imagem da aba DANFe:

Esta aba possui as opções:

• Apresentar Razão Social na emissão do DANFE: será exibida a razão social ao emitir o DANFe;
• Exibir a forma de pagamento de venda na emissão do DANFE: exibirá a forma de pagamento da venda na emissão do DANFe;
• Habilitar quebra de linhas nos produtos/serviços do DANFE: permitirá habilitar a quebra de linhas nos produtos e serviços do DANFe;
• Imprimir nome do cliente, data de emissão e o valor total da nota no canhoto do DANFE: permitirá que o nome do cliente, data de emissão da nota e valor total da nota sejam impressos no canhoto do DANFe;
• Permitir a impressão do DANFE no Módulo WEB: permitirá a impressão do DANFe no módulo WEB;
• Exibir desconto detalhado por produto no DANFE: exibirá o desconto detalhado por produto no DANFe;
• Imprimir DANFE simplificado para vendas no caixa: permitirá a impressão do DANFe simplificado para vendas no módulo Caixa.

A seguir imagem da aba Diversas:

Esta aba possui os campos:

• Enviar e-mail ao cancelar NF-e para o destinatário: permitirá que após cancelar uma NF-e, será enviado um e-mail de cancelamento para o destinatário;
• Habilitar emissão de NF-e Conjugada/Mista (NF-e com produtos e serviços): permitirá a emissão de NF-e conjugada, que possuem produtos e serviços na mesma nota. Não será possível habilitar esta opção caso o módulo NFS-e estiver habilitado;
• Processar as NF-e de manifestação de destinatário somente na matriz: permitirá que o processamento de NF-e de manifestação do destinatário seja apenas realizado na matriz;
• Solicitar confirmação de leitura ao enviar e-mail ao destinatário da nota: solicitará a confirmação de leitura do e-mail enviado ao destinatário da nota;
• Lançar desconto para acerto de valores (Em notas fiscais referente a cupom fiscal e faturamento): permitirá o lançamento de descontos para o acerto de valores em caso de notas fiscais referentes a cupom fiscal e faturamento;
• Permite emissão de NF-e referente a NFC-e: permitirá a emissão de NF-e referente a NFC-e;
• Ativar emissão de NF-e em contingência EPEC: permitirá realizar a emissão de NF-e em contingência EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência). O sistema não permitirá realizar o cancelamento de notas com esta opção habilitada. A mensagem a seguir será exibida:

Ao iniciar o módulo Gerencial, a tela a seguir será exibida:

• Ativar emissão de NF-e em contingência FS-DA: permitirá realizar a emissão de NF-e em contingência FS-DA (Formulário de Segurança – Documento Auxiliar). A mensagem a seguir será exibida:

Ao iniciar o módulo Gerencial, a tela a seguir será exibida:

Após realizar as configurações, clicar no botão Salvar para registrar as alterações.

3.3 Processador de Lotes

Para que as NF-e sejam aprovadas para uso será necessário ativar o processador de lotes. Ele será responsável por trazer as informações de aprovação, cancelamento, rejeição entre outras situações das notas fiscais.
Para ativar o processador de lotes, será necessário criar o seu atalho. Clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho e selecionar a opção Novo > Atalho. A tela a seguir será exibida:

No campo Digite o local do item, digitar C:\autosystem\main.exe --nfe_proc. Após digitar o caminho do processador de lotes, clicar no botão Avançar.
A tela a seguir será exibida:

Nesta janela digitar o nome que identificará o atalho. Após informar o campo, clicar no botão Concluir.

3.4 Natureza de Operação e Séries de Notas Fiscais

Para realizar a emissão de NF-e será necessário realizar o cadastro de naturezas de operações e séries de notas fiscais. Para isso cadastrar conforme Manual Cadastro de Tabelas, páginas 35 e 49.

4 Funcionalidades

A nota fiscal é um documento fiscal e que tem por fim o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou jurídica.
As rotinas de notas fiscais permitirão realizar lançamento de notas, gerenciamento, inutilização de numeração entre outras rotinas. Será possível realizar a entrada de notas no sistema através do arquivo .XML ou de forma manual, possibilitando maior controle das notas fiscais.

4.1 Lançamento de Notas Fiscais

A rotina de Lançamento de Notas Fiscais permitirá o lançamento de notas fiscais no sistema.
Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Lançamento de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:

Esta tela possui as opções:

• Própria: permitirá emitir notas fiscais em nome do estabelecimento;
• Terceiro: permitirá lançar notas fiscais emitidas por terceiros.

Ao selecionar uma das opções de emissão, será exibida a tela a seguir:

O painel Dados da nota fiscal permitirá inserir os principais dados da nota, possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for multiempresa);
• Modelo: informar o modelo da nota fiscal;
• Nat. operação: informar a natureza de operação. Campo disponível para módulo
• NF-e;
• CFOP: informar o CFOP;
• Chave de acesso: será gerada automaticamente após emitir a nota. Campo disponível para módulo NF-e;
• Série: informar o número de série. Será gerado automaticamente quando o modelo for Nota Fiscal Eletrônica;
• Número: informar o número da nota. Será gerado automaticamente quando a nota for do tipo Nota Fiscal Eletrônica;
• Tipo: informar o tipo de nota fiscal. Serão habilitadas as opções a seguir:
  • Entrada: permitirá emitir uma nota de entrada;
  • Venda/Saída: permitirá emitir uma nota de saída;
  • Faturamento: permitirá emitir uma nota de faturamento;
  • Despesa: permitirá emitir uma nota de despesa.
• Finalidade: informar a finalidade da nota. Serão habilitadas as opções a seguir:
  • Normal: permitirá emitir a nota normalmente;
  • Complementar: permitirá emitir uma nota complementar;
  • Ajuste: permitirá emitir uma nota de ajuste.
• Tipo pgto: informar o tipo de pagamento. Serão habilitadas as opções a seguir:
  • A Vista: permitirá emitir notas de pagamento a vista;
  • A Prazo: permitirá emitir notas de pagamento a prazo.
• Data emissão: informar data de emissão;
• Data S./E.: informar data de saída ou entrada;
• Hora saída: informar hora de saída.

Abaixo serão descritas as guias que compõem a tela.

A guia Destinatário/Emitente permitirá inserir as informações do destinatário ou emitente da nota, possui os filtros:

• Código: informar o código do cadastro do emitente no sistema;
• Nome/Razão Social: informar o nome ou razão social do emitente;
• CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ;
• Logradouro: informar o endereço;
• Número: informar o número;
• Complemento: informar o complemento;
• Bairro: informar o bairro;
• CEP: informar o CEP;
• Município: informar o município;
• UF: informar o estado;
• Fone/Fax: informar o número de telefone ou fax;
• Inscrição Estadual: informar a inscrição estadual.

A guia Itens permitirá inserir os produtos na nota, possui as colunas:

• Código: exibirá o código do produto;
• Descrição: exibirá o nome do produto;
• CST: exibirá o número do CST;
• U.M.: exibirá a unidade de medida;
• Quant.: exibirá a quantidade;
• Unit.: exibirá o valor unitário;
• Valor: exibirá o valor total do produto;
• Desconto : informar um valor para o desconto em reais ou porcentagem;
• Acréscimo : informar um valor para o acréscimo em reais ou porcentagem.

A guia Transportador/Volumes Transportados permitirá inserir as informações da transportadora e dos volumes transportados, possui os filtros:

O campo Frete por conta permitirá selecionar as opções:

• • 1 - Emitente: o emitente será responsável pelo frete;
  • 2 - Destinatário: o destinatário será responsável pelo frete;
  • 3 - Terceiros: terceiros serão responsáveis pelo frete;
  • 9 - Sem Frete: não possuirá frete.
• Placa do veículo: informar a placa do veículo que realizará o transporte;
• UF: informar o estado;
• Código: informar o código do cadastro da transportadora no sistema;
• Nome/Razão Social: informar o nome ou razão social da transportadora;
• CNPJ/CPF: informar o CPF ou CNPJ;
• Inscrição Estadual: informar a inscrição estadual;
• Logradouro: informar o endereço;
• Número: informar o número;
• Complemento: informar o complemento;
• Município: informar o município;
• UF: informar o estado;
• Quantidade: informar a quantidade transportada;
• Espécie: informar a espécie;
• Marca: informar a marca;
• Número: informar o número;
• Peso bruto: informar o peso bruto;
• Peso líquido: informar o peso líquido.

A guia Local de entrega permitirá inserir as informações referentes ao local de entrega, possui os filtros:

• Código: informar o código do cadastro do destinatário no sistema;
• Nome/Razão Social: informar o nome ou razão social do destinatário;
• CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ;
• Logradouro: informar endereço;
• Número: informar o número;
• Complemento: informar o complemento;
• Bairro/Distrito: informar o bairro ou distrito;
• Município: informar o município;
• UF: informar o estado.

A guia Fatura permitirá vincular uma fatura a nota, possui os filtros:

• Número: informar o número da fatura;
• Valor bruto: informar o valor bruto da fatura;
• Valor desconto: informar o valor de desconto da fatura;
• Valor Líquido: informar o valor líquido da fatura;
• Data vencto: informar a data de vencimento da fatura.

A guia Observações permitirá inserir observações referentes à nota fiscal. Conforme imagem a seguir:

A guia NF Referenciada permitirá vincular notas fiscais a nota sendo criada, a seguir imagem da aba:

Esta tela possui os botões:

• Adicionar: permitirá adicionar NF de referência;
• Excluir: permitirá excluir a NF de referência selecionada.

Para adicionar NF de referência, clicar no botão Adicionar. A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:

• Cliente: informar o cliente;
• Forma Pgto: informar a forma de pagamento;
• Produto: informar o produto;
• Placa: informar a placa do veículo;
• Modelo: informar o modelo da nota;
• Período: informar o período;
• Série: informar o número de série;
• Número: informar o número da nota;
• Valor: informar o valor da nota;
• Limitar a: informar o número de notas que serão exibidas na consulta.

Após informar os campos, clicar no botão Buscar dados da NF para que as notas fiscais sejam exibidas na guia Relação de Notas Fiscais.
Selecionar as notas desejadas na relação e clicar no botão Confirmar, o sistema questionará se deseja vincular os produtos da nota fiscal referenciada a esta nota. Conforme imagem a seguir:

Ao clicar no botão Não as informações da nota fiscal referenciada serão vinculadas a nota fiscal, porém não os produtos.
Ao clicar no botão Sim todas as informações da nota fiscal referenciada serão vinculadas a nota fiscal.

Caso o lançamento seja referente a Nota Fiscal de Terceiro, será apresentada também a guia Arrecadação, para que sejam inseridas informações referentes à guia de recolhimento para produtos com substituição tributária.

Se a nota fiscal de terceiro for referente a uma conta de energia elétrica (modelo 06), além das guias apresentadas anteriormente, será exibida a guia Informações Complementares, para que sejam inseridas as informações do tipo de ligação e grupo de tensão, conforme imagem abaixo:

O painel Cálculo do imposto permitirá a demonstração dos valores da nota.

Possui os seguintes campos:

• Base ICMS: informar o valor da base do ICMS;
• Valor ICMS: informar o valor total do ICMS;
• Base ICMS Subst.: informar o valor da base do ICMS substituição;
• Valor ICMS ICMS Subst.: informar o valor total do ICMS substituição;
• Alíq. ICMS Simp. Nac.: informar a alíquota do ICMS Simples Nacional;
• Valor ICMS Simp. Nac.: informar o valor do ICMS Simples Nacional;
• Valor IPI: exibirá o valor do IPI;
• Valor produtos: exibirá o valor dos produtos presentes na nota;
• Valor ISS: exibirá o valor do ISS;
• Valor serviços: exibirá o valor dos serviços presentes na nota;
• Valor PIS: exibirá o valor do PIS;
• Valor Retido PIS: informar o valor retido do PIS;
• Valor Cofins: exibirá o valor do Cofins;
• Valor Retido Cofins: informar o valor retido do Cofins;
• Valor frete: informar o valor do frete;
• Valor seguro: informar o valor do seguro;
• Outras despesas: informar o valor de outras despesas;
• Valor total nota: exibirá o valor total da nota.

Após informar os campos da nota fiscal, clicar no botão Salvar para registrar a nota no sistema.
Para emitir a nota, acessar Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais, que será exibido no capítulo 4.4 deste manual.

4.2 Impressão de Notas Fiscais

Para consultar as notas que estão aguardando impressão, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Impressão de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:

Ao preencher o campo Empresa, será exibida uma relação de notas aguardando impressão. Marcar as notas fiscais desejadas e clicar no botão Imprimir Notas Fiscais.

4.3 Consulta de Notas Fiscais

Para consulta de notas fiscais, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Consulta de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:

Esta tela possui os filtros:

• Período: informar o período;
• Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for multiempresa);
• Cliente: informar o cliente;
• CFOP: informar o CFOP.

A opção Situação permitirá selecionar as opções:

• Todas: permitirá exibir as notas com qualquer tipo de situação;
• Emitidas: permitirá exibir notas com situação emitida;
• Canceladas: permitirá exibir notas com situação cancelada.

Após selecionar os filtros, clicar no botão Preencher lista – F5. Serão exibidas as seguintes informações referentes as notas fiscais:

• Emissão: exibirá a data de emissão;
• CFOP: exibirá o número do CFOP;
• Número: exibirá o número da nota fiscal;
• Tipo: exibirá o tipo da nota (entrada ou saída);
• Situação: exibirá a situação da nota;
• Cliente: exibirá o nome do cliente;
• Valor: exibirá o valor da nota.

Esta tela possui os botões:

• Cancelar – F11: permitirá cancelar notas fiscais de emissão própria com as seguintes situações: aprovada ou aguardando envio;
• Fechar – ESC: permitirá fechar a tela.

4.4 Gerenciamento de Notas Fiscais

Esta rotina permitirá realizar o gerenciamento das notas fiscais. Operações de emissão, edição de notas geradas, rejeitadas, aguardando envio ou de serviço, exclusão de notas geradas, além da visualização.
Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais. Será exibida a tela a seguir:

Esta tela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for multiempresa);
• Pessoa: informar o destinatário da nota;
• CFOP: informar a CFOP da nota;
• Modelo: selecionar o modelo da nota;
• Série: informar o número de série;
• Número: informar o número da nota.

O filtro Tipo permite escolher entre as opções a seguir:

• • Venda/Saída: permitirá filtrar as notas de venda ou saída;
  • Transferência: permitirá filtrar as notas de transferência;
  • Faturamento: permitirá filtrar as notas de faturamento;
  • Despesa: permitirá filtrar as notas de despesa;
  • Entrada: permitirá filtrar as notas de entrada;
  • Todas as saídas: permitirá filtrar todas as saídas.

O filtro Situação permite escolher entre as opções:

• • Emitida: exibirá apenas as notas emitidas;
  • Cancelada: exibirá apenas as notas canceladas;
  • Gerada: exibirá apenas as notas geradas;
  • Impressa: exibirá apenas as notas impressas;
  • Enviada: exibirá apenas as notas enviadas;
  • Aprovada: exibirá apenas as notas aprovadas;
  • Rejeitada: exibirá apenas as notas rejeitada;
  • Denegada: exibirá apenas as notas denegadas;
  • Aguardando envio: exibirá apenas as notas aguardando envio;
  • Impressa em contingência: exibirá apenas as notas impressas em contingência.
  • Período: informar o período;

Após selecionar os filtros, clicar no botão Preencher Lista – F5. Na aba Notas fiscais serão exibidas as informações sobre as notas fiscais:

• Data: exibirá a data de emissão da nota;
• Série: exibirá o número de série da nota;
• Número: exibirá o número da nota.

A coluna Tipo exibirá:

• • V: referente as notas de vendas/saídas;
  • T: referente as notas de transferências;
  • F: referente as notas de faturamento;
  • D: referente as notas de despesa;
  • E: referente as entradas que não movimentam o estoque;
  • C: referente as entradas que movimentam o estoque.

A coluna Situação pode ser:

• • Emitida: nota enviada para o sistema da SEFAZ;
  • Cancelada: nota cancelada no sistema;
  • Gerada: nota lançada, porém não emitida;
  • Impressa: nota impressa;
  • Enviada: nota enviada para o sistema da SEFAZ e aguardando retorno;
  • Aprovada: nota aprovada pela SEFAZ para uso;
  • Rejeitada: nota rejeitada pela SEFAZ para uso;
  • Denegada: nota bloqueada pela SEFAZ devido à alguma pendência;
  • Aguardando envio: nota que não foi enviada à SEFAZ;
  • Impressa em contingência: notas impressas em contingência.
  • Nome: exibirá o nome do cliente;
  • Valor: exibirá o valor da nota.

Na aba Produtos serão exibidas as informações sobre os produtos nas notas fiscais, a seguir imagem da aba:
Esta aba possui os campos:

• Data: exibirá a data de emissão da nota;
• Série: exibirá o número de série da nota;
• Número: exibirá o número da nota;
• Tipo: exibirá o tipo da nota;
• Nome: exibirá o nome do cliente;
• Produto: exibirá a descrição do produto;
• CST: exibirá o Código da Situação Tributária;
• CST PIS: exibirá o número do CST PIS;
• CST COFINS: exibirá o número do CST COFINS;
• U.M.: exibirá a unidade de medida dos produtos;
• Qtde: exibirá a quantidade;
• Unit.: exibirá o valor unitário;
• Valor: exibirá o valor total.

A tela de gerenciamento de notas fiscais possui os botões:

• Nova – F8: permitirá lançar notas fiscais. Abrirá a tela de lançamento de nota fiscal, conforme descrito no capítulo 4.2;
• Editar – F6: permitirá editar notas fiscais com as seguintes situações: geradas, rejeitadas, aguardando envio ou de serviços;
• Visualizar – F4: permitirá visualizar as informações da nota;
• Excluir – F7: permitirá excluir notas fiscais com a situação com tipo gerada;
• Cancelar – F11: permitirá cancelar notas fiscais de emissão própria com as seguintes situações: aprovada ou aguardando envio;
• Danfe – F9: permitirá emitir a Danfe (Documento Auxiliar da NF-e) para notas fiscais do tipo NF-e que estejam com situação aprovada;
• Emitir – F10: permitirá emitir as notas com as seguintes situações: gerada ou aguardando envio;
• Fechar – ESC: permitirá fechar a tela de gerenciamento de notas fiscais.

4.5 Nota Fiscal Eletrônica

A NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é o documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes, e cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pela recepção, pela Administração Tributária, do documento eletrônico, antes da ocorrência do Fato Gerador.

4.5.1 Importação de Documentos Eletrônicos

A importação de documento eletrônico será utilizada para importar documentos eletrônicos emitidos em outros sistemas, inclusive notas fiscais.
Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Importação de Documento Eletrônico. Será exibida a tela a seguir:

Clicar no botão para escolher a pasta onde o arquivo .xml está alocado. Ao selecionar o caminho, clicar no botão Importar – F5. Será exibida a tela a seguir, confirmando a importação:

 4.5.2 Exportação de NF-e

Uma NF-e poderá ser exportada para um diretório do computador ou enviada para um endereço de e-mail. Para executar acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Exportação de NF-e. Será exibida a tela a seguir:

Esta tela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas
• Cliente/Fornecedor: informar o cliente ou fornecedor;
• Modelo: informar o modelo da nota fiscal;
• Série: informar o número de série da nota;
• Número: informar o número da nota;

O filtro Tipo permitirá selecionar as opções:

• Própria: permitirá selecionar uma nota emitida no sistema;
• Terceiro: permitirá selecionar uma nota emitida por um terceiro.
• Período: informar o período;

O filtro Opção permitirá selecionar a opção:

• Exibir notas fiscais não aprovadas: permitirá exibir notas fiscais que ainda não foram aprovadas no sistema da SEFAZ.

Após selecionar os filtros clicar no botão Preencher lista – F5.
Selecionar a nota fiscal que deseja exportar, e clicar no botão Exportar. Será exibida a tela a seguir:

Clicar no botão para selecionar um caminho e no botão Confirmar para salvar o arquivo xml.
Para enviar a nota por e-mail, selecionar as notas e clicar no botão Enviar por e- mail. Será exibida a tela a seguir:

No campo Destinatário(s) informar os endereços de e-mail, conforme o exemplo, separando-os pelo sinal de ponto e vírgula.
O e-mail que o destinatário receberá será conforme imagem a seguir:

4.5.3 Inutilizar NF-e

Durante a emissão de NF-e será possível que ocorra, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.
A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).
Para mais informações, acessar o site da SEFAZ.

Para executar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Inutilizar NF-e. Será exibida a tela a seguir:
Essa tela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for multiempresa);
• Série: informar o número de série da nota fiscal;
• Número: informar o número das notas fiscais;
• Motivo: informar o motivo de inutilização. O motivo deve conter pelo menos 15 dígitos.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para realizar a inutilização das notas.

4.5.4 Impressão de DANFEs

Para imprimir DANFEs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Impressão de DANFEs. Será exibida a tela a seguir:

Esta tela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for multiempresa);
• Grupo pessoa: informar o grupo de pessoa;
• Pessoa: informar a pessoa;
• CFOP: informar o CFOP;
• Série: informar o número de série da nota;
• Número: informar o número da nota;
• Período: informar o período.

Serão exibidas as seguintes informações referentes as notas fiscais:

• Sit.: exibirá a situação da nota (DANFe impressa ou NF-e aprovada);
• Fatura: exibirá o número da fatura;
• Data: exibirá a data de emissão da nota;
• Empresa: exibirá a empresa de emissão;
• Série: exibirá o número de série da nota;
• Número: exibirá o número da nota;
• Nome: exibirá o nome do destinatário da nota;
• Valor: exibirá o valor da nota.

Após selecionar os filtros, clicar no botão Imprimir – F9, será gerado um arquivo em PDF, conforme imagem a seguir:

4.5.5 Emissão NF-e Módulo Caixa

O sistema permitirá a emissão de NF-e através do módulo Caixa. Para mais informações referentes a estas rotinas acessar o Manual Caixa – Emissão de NF-e.
Ao emitir NF-e no módulo Caixa com a contingência EPEC ativada, será exibida a mensagem a seguir ao finalizar a venda:

Ao emitir NF-e no módulo Caixa com o FS-DA ativado, será exibida a mensagem a seguir ao iniciar a venda:

Após clicar no botão Sim, o sistema emitirá a NF-e normalmente. Ao finalizar a venda o sistema exibirá a mensagem a seguir:

5 Relatórios

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui alguns relatórios que auxiliarão no controle das notas fiscais registradas no sistema. Nos próximos tópicos serão detalhados os relatórios disponíveis para estas rotinas.

5.1 Notas Emitidas

Exibirá as informações mais relevantes sobre as notas fiscais, sendo elas de entrada ou saída. Informações complementares de forma de pagamento, emitente e destinatário estão disponíveis no modo detalhado.
Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Notas emitidas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os filtros:

• Grupo empresa: informar o grupo de empresas;
• Empresa: informar a empresa;
• Cliente: informar o cliente;
• CFOP: informar o CFOP;
• Emissão: informar a data de emissão;
• Número nota: informar o número da nota;
• Série: selecionar a série.

Possui a opção Cupons fiscais vinculados a nota fiscal, que permitirá a exibição de apenas as notas fiscais que possuírem algum vínculo com cupom fiscal, apresentando detalhadamente esses dados;
O filtro Modo permitirá selecionar as opções:

• Analítico: exibirá o relatório de forma detalhada;
• Detalhado: exibirá o relatório de forma resumida.

O filtro Agrupar permitirá selecionar as opções:

• Não agrupar: exibirá as informações sem nenhum agrupamento;
• CFOP: exibirá as informações agrupadas por CFOP;
• Cliente: exibirá as informações agrupadas por cliente;
• Forma pagamento: exibirá as informações por forma de pagamento.

O filtro Ordenar permitirá selecionar as opções:

• Número nota: exibirá as informações ordenadas por número da nota;
• Emissão: exibirá as informações ordenadas por data de emissão;
• Série: exibirá as informações ordenadas por número de série;
• Destinatário: exibirá as informações por destinatário;
• Forma pagamento: exibirá as informações por forma de pagamento.

O filtro Tipo permitirá selecionar as opções:

• Todas: exibira todas as notas;
• Entradas: exibirá apenas as notas de entrada;
• Saídas: exibirá apenas as notas de saída;

O filtro Situação permitirá selecionar as opções:

• Todas: exibirá todas as notas;
• Emitidas: exibirá apenas as notas emitidas;
• Canceladas: exibirá apenas as notas cancelada.

Após preencher os campos e clicar no botão Visualizar será exibido um relatório conforme imagem a seguir:

5.2 NSU de Notas Fiscais

O NSU (Número Sequencial Único) é atribuído a cada documento fiscal emitido pelo sistema. Esta atribuição ocorre após a geração do documento fiscal e antes da impressão do mesmo. O NSU possui 10 dígitos, inicia-se em 0000000001 e possibilita a impressão de 10 bilhões de documentos fiscais, menos um.
Para visualizar o relatório de NSU acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > NSU de Notas fiscais. Será exibida a tela a seguir:

Esta tela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa (este campo é exibido apenas quando a base for multiempresa);
• NSU: informar o NSU;
• Per. Geração: informar o período de geração da nota;
• Per. Emissão: informar o período de emissão da nota.

Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem a seguir:

2.1 Conferência de Ocorrência de NF

Exibirá as informações referentes as notas fiscais que possuem numeração duplicada, sendo elas de entrada ou saída.
Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Conferência de ocorrência de NF. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui o filtro:

• Empresa: informar a empresa.

Possui as opções:

• Apenas da mesma empresa: permitirá exibir apenas notas fiscais da mesma empresa;
• Apenas da mesma série: permitirá exibir apenas notas fiscais da mesma série.

Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem abaixo:

5.4 Notas Fiscais Referenciadas

Exibirá as informações referentes as notas fiscais que possuem notas fiscais referenciadas, como notas de estorno por exemplo.
Para visualizar, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles fiscais > Notas fiscais referenciadas. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os filtros:

• Empresa: informar a empresa;
• Destinatário: informar o destinatário;
• Período: informar o período;
• Série: informar o número de série;
• Número: informar o número da nota.

Após selecionar os filtros, clicar no botão Visualizar, será exibido um relatório conforme imagem abaixo: