Passo a Passo 1 | (CADA0340) | Cadastrar um Tipo de Documento a Pagar onde o "Tipo de Uso" = "R".
(indica que se trata de Imposto de Renda).
Sugerimos a sigla "IRP", mas pode ser usada qualquer sigla, desde que esteja setada com "R" no "Tipo de Uso". | 2 | (CONT0400) | Deve estar cadastrado o Tipo de Conta "IRRFAPAG" | 3 | (CONT0410) | As dependências do Tipo de Conta "IRRFAPAG" devem estar cadastradas. | 4 | (CADA0380)
(CADA0385) (FORA1000) | A Secretaria da Receita Federal (SRF) deve estar cadastrada como Pessoa Jurídica (CNPJ) e como Fornecedor. | 5 | (ENTR1000) | Digitar a NFE pelo valor total da mesma, destacando o valor do IR retido. |
Será gerada uma duplicata no valor liquido da NF (Valor Bruto – Valor Retenção de IR), em nome do Fornecedor e outra no valor do IR em nome da SRF.
Serão gerados os seguintes lançamentos:
DDespesas Valor Total da NF
CFornecedor Valor Total da NF
DFornecedor Valor do IR retido
CIRRFAPAGValor do IR retido
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