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Implementações Realizadas
22394 - Cadastro de Produtos - Setor BR Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos Benefício / Descrição: Realizada melhoria no Cadastro de Produtos para permitir a seleção do setor "Pista, Loja e Lubrax" quando existir a integração com BR. |
22740 - Permissão de acesso - Relatório Meios de pagamento Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Configurações > Caixa > Movimentação de Caixas Benefício / Descrição: Melhoria realizada na rotina de Grupo de Usuários para que seja possível controlar a permissão de acesso ao Relatório de Meios de pagamento do Caixa:
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22319 - Cadastro de Clientes - Políticas comerciais do grupo de cliente Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Usuários > Grupos de Usuários > Configurações Benefício / Descrição: Realizada melhoria na rotina de Grupo de Usuários para que o sistema verifique a permissão da política comercial e assim proceda com a solicitação de autorização caso necessário:
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22681 - Comprovante Não Fiscal - Troco Solidário - Integração Minas Petro Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Parâmetros > Empresas > Configurações Benefício / Descrição: Implementado comprovante não fiscal para impressão nas transações de Troco Solidário e para integração Minas Petro. |
22840 - EFD ICMS IPI - Novas versões do Guia Prático Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo Benefício / Descrição: Disponibilizada nova versão do EFD ICMS IPI que contempla as versões "3.0.4", "3.0.5" e "3.0.6" para o ano de 2021. |
Rotinas Otimizadas
22701 - Relatório de Entradas por grupo de produto Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Entradas de produtos > Entradas por grupo de produto Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório para imprimir corretamente quando marcada a opção "Exibir informações fiscais". |
22790 - Caixa - Informações do Documento Fiscal Módulo / Rotina: Caixa > Venda Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para salvar corretamente as informações de Placa, KM e Motorista quando utilizada duas cartas fretes na mesma venda. |
22337 - Cadastro de Produtos - Grupo e Subgrupo Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastro > Produtos Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Cadastro de Produtos para vincular corretamente o Grupo/Subgrupo quando existir alteração desses campos. |
22669 - Baixa de Títulos - Contas a Pagar Módulo / Rotina: Gerencial > botão Contas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na baixa de Contas a pagar para selecionar corretamente as contas disponíveis. |
22250 - Relatório de Contas Recebidas Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Conta a receber > Contas recebidas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Contas recebidas para exibir somente os dados das contas que estão marcadas com o tipo Conta a receber, no plano de contas. |
22817 - Geração do arquivo SPED com notas de transferência Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na geração do arquivo EFD ICMS IPI para enviar corretamente o campo 09 (IND_MOV) no registro C170 para as notas de transferência. |
22778 - EFD ICMS IPI - RS - Registro 0200 - Tabela de identificação do Item Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de geração do arquivo EFD ICMS IPI para documentos fiscais com CFOP 5.949 com item de substituição tributária e documento fiscal referenciado no estado do Rio Grande do Sul. |
22773 - SmartPOS TEF - PAF-ECF Módulo / Rotina: Integração SmartPOS TEF Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no serviço de integração do SmartPOS TEF que possibilita a realização de suprimentos, sangrias e vendas com emissão do cupom fiscal em ambiente PAF-ECF. |
21053 - Caixa - Inicialização do Processador de Lotes Módulo / Rotina: Caixa > Abertura de Caixa Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o processador de lotes não seja iniciado automaticamente na abertura do caixa quando existir integração com NFS-e. |
22355 - SPED Contribuições Exportação Registros D101 e D105 Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cálculo dos valores para os registros D101 e D105 do SPED contribuições. |
22528 - Motivo de Movimentação - Integração Shell Box Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Motivos de Movimentação Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir editar corretamente as vendas quando utilizada a forma de pagamento Shell Box. |
22779 - Nota de Entrada Modelo 01 - Data de Entrada Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Entradas > Registrar Nota de Entrada > Manual Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para permitir lançamentos com data superior à data atual para notas de modelo 01, somente para usuários que possuem permissão. |
22082 - Configuração de Limite de Crédito Módulo / Rotina: Gerencial > Consultas > Crédito de clientes Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para consultar o crédito corretamente quando existirem limites configurados no cadastro e no grupo de Clientes. |
22555 - Estoque - Manutenção de Notas Fiscais de Entrada Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Entradas > Manutenção de Notas de Entrada Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na tela de Manutenção de Notas Fiscais de Entrada para que seja possível buscar pelo filtro a entrada de notas por depósito. |
22707 - Relatórios - Notas Emitidas - Agrupamento por Placa Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Controles Fiscais > Notas Emitidas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Notas Emitidas para gerar corretamente o agrupamento por Placa, quando emitido em modo Detalhado. |
22747 - Exclusão de Regra de Preço - Limpeza de Tabela Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Tabelas > Venda > Regras de Preço > Gerenciar Regras Preço > Exclusão Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de exclusão das Regras de Preço para não manter dados desnecessários no banco de dados. |
22364 - Baixa de Contas a Pagar Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de baixa agrupada de contas a pagar para que ao informar um documento a baixa ocorra normalmente. |
22677 - Gerencial - Relatório de Caixa Geral Módulo / Rotina: Gerencial > Gerencial > Financeiro > Relatórios > Caixas > Caixa geral Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de Caixa geral para que o sistema busque o valor do dinheiro e da falta, utilizando no cálculo a variável "sobra_dinheiro". |
22787 - Remessa de Pagamento - Bradesco - DV Agência Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no arquivo de Remessa de Pagamento para gerar a informação do Dígito Verificador da Agência, para o Banco do Bradesco. |
22695 - EFD ICMS IPI - Unificação de arquivos - C101 Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Unificação Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de unificação dos arquivos EFD ICMS IPI, para prever o registro C101 gerado no arquivo de terceiros. |
22205 - Relatório - Venda de Produtos por Kit Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Relatórios > Venda de produtos > Venda de produtos por kit Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no relatório de venda de produtos por kit para filtrar corretamente a quantidade quando existir mais de um vendedor por kit. |
22823 - Caixa - Validação de Troco Módulo / Rotina: Caixa > Vendas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na flag "D.C.L.T" da aba "Troco do motivo de movimentação", para que seja considerada na validação de troco máximo permitido do Caixa. |
22477 - Contas a Receber - Receitas e Despesas Programadas Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Receitas e despesas programadas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de Receita e Despesas programadas, para que nos campos “conta debitar” e “conta creditar” sejam apresentadas as respectivas contas selecionadas no momento do cadastro. |
22302 - PDV - Impressão Danfe Módulo / Rotina: Caixa > Venda Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Danfe para permitir a impressão quando o documento fiscal possuir uma quantidade maior de itens especificados. |
22604 - Inventário - Nota Fiscal de Perda de Mercadoria Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Inventário > Gerenciar Inventários e Perdas Registradas Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de inventário para registrar as perdas de mercadorias do inventário e permitir gerar Nota Fiscal referente a estas. |
22221 - SPED - Ajuste no registro de aferição Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no registro de aferição, para considerar no mínimo três casas decimais, aumentando assim, a precisão do volume aferido. |
22145 - PDV - Contas a Receber Parcial c/ Juros Módulo / Rotina: Caixa > Aba 9 - Recebimentos > Novo - F8 > Filtrar por cliente Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na mensagem de conclusão da baixa, passando a notificar o usuário de que o valor gravado não será o total do saldo pendente mas sim, o valor referente ao percentual original não pago sem considerar encargos e/ou descontos. |
22330 - Caixa - Reimpressão DTEF Módulo / Rotina: Caixa > Venda DTEF Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de reimpressão do DTEF, para que a mesma seja efetuada corretamente. |
22612 - Caixa - Cancelamento de Vendas Módulo / Rotina: Caixa > Operações > Cancelar última venda Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na rotina de cancelamento de vendas no PDV, não permitindo mais o cancelamento de uma venda caso o documento fiscal tenha sido emitido em contingência e a mesma tenha retornado com rejeição pela SEFAZ. |
22182 - Remessa de Pagamento a Fornecedores - Caixa Econômica Federal Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Pagamento a Fornecedor > Remessa de Pagamento Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no layout .xml do banco Caixa Econômica Federal permitindo gerar o arquivo de remessa de pagamento a fornecedores corretamente. |
22365 - Caixa - Produto Avulso com Vínculo de Kit Módulo / Rotina: Caixa > Venda Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que o sistema não salve a informação de kit de produtos em vendas de produto avulsos, caso tenha algum benefício do módulo PROMO ativo no portal. |
22684 - Estoque - Nota de Transferência Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque> Transferências > Recebimento de transferência Benefício / Descrição: Efetuado ajuste realizado na rotina de recebimento de transferência para que o produto seja transferido corretamente. |
22774 - BR Mania - Inclusão de parâmetro para gerar XML em arquivo Módulo / Rotina: Distribuidora > Baixa de cadastro padrão Benefício / Descrição: Efetuado ajuste rotina de importação do cadastro padrão BR para que seja gerado o .xml com produtos em arquivo. |
22538 - Integração EMSys Gestão - Vendas com POS Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na exportação das vendas para o sistema EMSys para validar o CPF informado na finalização da venda com POS. |
22576 - Integração PROMO Módulo / Rotina: Integração PROMO x AutoSystem Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na comunicação do PROMO com o AutoSystem afim de garantir a integridade das transações. |
22581 - Emissor Híbrido - Mensagem de Alerta no PDV Módulo / Rotina: Caixa Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no Emissor Híbrido para validar a tolerância permitida, com exceção de feriados e finais de semana. |
21858 - Cadastro de Produtos - Integração Imendes Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos / Integração Imendes Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na integração Imendes para quando as tributações de produto forem atualizadas, o sistema verifique se a Filial pertence ao mesmo Estado da Matriz e, caso seja, a CST será atualizada de acordo com o Estado da Filial. Quando for Matriz continua atualizando a CST principal do produto. |
22391 - Produto Composto - Validação de Preço de Custo Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Produtos Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no cadastro de Produtos e Matérias-Primas onde, caso ele faça parte da composição de algum produto e seu preço de custo estiver zerado, o sistema apresente uma crítica antes da transação de TEF. |
22482 - Concentrador - Mudança de Preço Módulo / Rotina: Caixa > Operações > Reajuste de combustíveis Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no sistema para as alterações de preços para concentradores Companytec ocorra normalmente. |
22518 - Consulta de Cheque por CMC-7 Módulo / Rotina: Caixa > Venda Benefício / Descrição: Efetuado ajuste na consulta de cheques possibilitando melhorar a performance quando realizado através do CMC-7. |
22534 - Caixa - Emissão de NF-e Módulo / Rotina: Caixa > Botão Caixa > Vendas > Emitir Nota Fiscal Benefício / Descrição: Efetuado ajuste para que não ocorra diferença entre o valor da NFC-e e da NF-e em emissão referenciada avulsa através do módulo Caixa. |
22586 - Reprocessamento de Documentos Fiscais Módulo / Rotina: Integração EMSys x AutoSystem Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no registro de informações relacionadas com a integração EMSys Gestão, que permite o envio dos documentos fiscais normalmente. |
22646 - Comanda Mobile - Preço Diferenciado por Departamento Módulo / Rotina: Caixa > Venda Benefício / Descrição: Efetuado ajuste no módulo Mobile para que o sistema salve o produto na comanda com o preço diferenciado conforme configuração. |