Transferência entre Depósitos

O objetivo deste recurso é transferir os produtos entre depósitos da mesma empresa.



Primeiramente é necessário realizar a configuração dos parâmetros globais de transferência entre depósitos, para tanto, deve-se acessar o menu Empresa > Parâmetros Globais > Estoque.


O recurso de transferência entre depósitos está protegido pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais do grupo Faturamento, item "Transferência entre depósitos".


Para mais informações sobre as configurações de parâmetros desta rotina vide manual Transferência entre Depósitos - Parametrizações



Ao acessar Suprimentos > Estoque > Transferência entre Depósitos, poderá ser realizada a emissão da nota de transferência.


Transferência entre depósitos


Se as naturezas de operações e série do cadastro de transferência não estiverem corretas, no início da página será apresentado o quadro "Sugestão", ao clicar em "Recomendações" serão apresentadas as informações referente a série e natureza de operação.


Recomendação


Devem ser informados os campos:

  • De: qual depósito estará enviando a mercadoria;
  • Para: qual depósito receberá a mercadoria;
  • Data: estará limitada a data atual;
  • Observações: informações complementares sobre a transferência.


As anotações complementares adicionadas a transferência feita serão exibidas no documento interno do relatório de transferência entre depósitos, mais informações vide tópico Transferência entre Depósitos.


Ao prosseguir a operação, o usuário deverá incluir o item que será transferido. Para mais informações vide tópico Inclusão de Itens. Ao finalizar a operação, os comprovantes serão exibidos.


Comprovantes


No comprovante de saída e entrada serão exibidos os itens transferidos e os dados definidos nos parâmetros globais de estoque, grupo Transferência entre Depósitos.


Referente ao cadastro de depósitos

Depósitos são divisões do estoque físico na mesma unidade (empresa) e deverão ser previamente cadastrados no sistema (Menu Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Depósito).

Referente a validação de série

Quando a empresa utilizar o parâmetro de validações de séries ativado via Suporte Técnico Linx (Parâmetros Globais -> Acesso Restrito -> Fiscal -> Ativar validações de série) estará disponível para seleção apenas os modelos de Nota Fiscal (1/1A) e Nota Fiscal Eletrônica (55), permitindo somente a inclusão de produtos nesses modelos de nota.

Referente ao documento Interno

Caso o comprovante de saída e/ou entrada possuir itens que exigem controle de serial (opção "Exige Controle" disponível para configuração no cadastro do produto, mais informações vide manual módulo de Estoque), na impressão do documento interno, após a descrição do produto deverá ser exibido também o código serial, esta informação se encontra disponível no detalhamento da nota, coluna "Descrição do Produto/Ref.", conforme exemplo abaixo. Se o produto sofreu movimentação com mais de um serial, a separação dos códigos será feita utilizando a vírgula (",").


Documento interno exibindo produtos com controle de serial