23295 - EFD ICMS IPI - Alterações de Códigos de Ajustes/SC 

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: O Fisco do Estado de SC promoveu alterações nas seguintes tabelas externas da EFD-ICMS, de acordo com a publicação do Ato DIAT nº 15/2021:

Tabela 5.1.1:

• SC020074: Crédito Relativo ao Pagamento do ICMS Apurado por Operação e Recolhido a cada Saída Exigido em Termo de Enquadra mento de Contumaz ou Ato Declaratório;
• SC120015: Os códigos se referem ao Crédito Relativo ao Pagamento do ICMS Apurado por Operação e Recolhido a cada Saída Exigido em Termo de Enquadra mento de Contumaz ou Ato Declaratório e ao Crédito Relativo ao Pagamento do ICMS ST Apurado por Operação e Recolhido a cada Saída, conforme exigido em Termo de Enquadra mento de Contumaz ou Ato Declaratório;

Tabela 5.3:

• SC70000011: ICMS apurado e devido na saída por ocasião do fato gerador, exigido em Termo de Enquadra mento de Contumaz ou Ato Declaratório/RE;
• SC71000002: ICMS ST devido na saída por ocasião do fato gerador, exigido em Termo de Enquadra mento de Contumaz ou Ato Declaratório/RE.

23275 - Consulta de Crédito - Instruções Operacionais

Módulo / Rotina: Gerencial > Configurações > Usuários > Grupo de Usuários > Permissões

Benefício / Descrição: Criada permissão de usuário que possibilita ocultar as instruções operacionais na tela de consulta de crédito.

23316 - Integração EFD ICMS - Inclusão de Código de Ajuste/AP

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais > Nova > Terceiro

Benefício / Descrição: O Fisco do Estado do Amapá efetuou a inclusão de código de ajuste "AP10000004" na Tabela "5.3", de acordo com a Portaria "T" GAB/SEFAZ nº 2, de 13.02.2020 - DOE AP de 19.11.2020.

23236 - Emissão de Nota Fiscal de Venda Obrigatória - Configuração Por Conta

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastro > Clientes > Politica Comercial > Contas > Vencimento por Conta > Geral

Benefício / Descrição: Disponibilizada a opção "Não permitir emissão de nota fiscal no caixa", permitindo a parametrização no Cadastro de Clientes.

23173 - Cadastro - Impressão Digital

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Clientes
Cadastros > Funcionários
Configurações > Gerais
Configurações > Usuários > Grupo de Usuários > Permissões

Benefício / Descrição: Melhoria efetuada para definir o número mínimo de impressões digitais cadastradas e não permitir duplicidades

23297 - EFD ICMS IPI - Transferência do Direito à Restituição/RS

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: O Fisco do Estado do RS promoveu ao contribuinte a possibilidade de transferir possíveis créditos acumulados que venham a se acumular por conta da apuração do Complemento e Restituição do ICMS ST, de acordo com a Instrução Normativa RE nº 31, de 15.04.2021.

23289 - Terminal PC - Tecla de atalho X

Módulo / Rotina: Terminal PC > Comanda fechada > Tecla X + Enter

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que a tecla de atalho funcione corretamente e finalize o aplicativo.

23165 - Exportação EFD ICMS IPI - GIA RS 2021

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Realizada alteração nos seguintes pontos:

01 - Geração do inventário para aceitar o custo selecionado em tela.
02 - Geração do registro C176 para não gerar os registros 0150 e 0200.
03 - Geração do registro 1300 em dias sem movimento nos bicos.
04 - Não geração do registro C176 para para CFOP 6929 ou 6949.
05 - Geração do registro C185 para considerar descontos e acréscimos e não geração em notas de CFOP's final 922 e 603.
06 - Geração do registro 1255 para arredondar em 2 casas decimais.
07 - Geração do campo 10 do registro C185 caso não der complemento ou restituição.
08 - Não geração do registro C171 para notas de emissão própria.
09 - Geração do inventário ST para buscar a data correta do inventário.
10 - Geração do registro 0200 de produto ST sem saldo no inventário normal e com saldo no inventário ST e arredondar em 6 casas o registro C185.
11 - Geração do registro E111 quando a apuração for saldo a restituir.
12 - Não geração do registro C180 para CFOP's final 910.
13 - Criação de críticas para produtos sem documento de entrada.
14 - Criação de criticas caso o registro C180 foi gerado e o registro H010 não foi gerado, devido ao produto estiver marcado como consumo.
15 - Geração do registro H030 para arredondar de maneira correta.
16 - Geração do registro c180 para considerar o campo 5 com conversão de unidade.
17 - Geração do campo 12 do registro C185 ser o mesmo valor campo 4 do registro H030.
18 - Geração do campo 7 do registros C180 quando o valor for menor que campo 5.
19 - Geração do registro C176 a partir de nota de perda com data emissão igual ou inferior.

23272 - Caixa - Emissão de Vale com Integração EMSys Gestão

Módulo / Rotina: Venda - Integração EMSys Gestão

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que a emissão do vale ocorra de forma correta quando há integração com o EMSys Gestão.

23204 - Retorno de Cobrança - Banco Safra

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Retorno de cobrança

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que o retorno de cobrança para o banco Safra seja processado corretamente.

23130 - Exportação EFD ICMS/IPI - Registro C114

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD ICMS IPI

Benefício / Descrição: Realizado ajuste no tamanho do campo "NUM_DOC" do registro C114 de 6 para 9 caracteres.

23213 - Exportação EFD Contribuições - Registro C175

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Fiscal > Integrações Fiscais > EFD Contribuições > Exportar Arquivo

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para não gerar duplicidade de registros.

22960 - Grupo de Produtos - Movimentação de Estoque

Módulo / Rotina: Gerencial > Cadastros > Grupos de Produtos

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para salvar corretamente a ativação e desativação da aba estoque.

23256 - Caixa - Finalização de Venda com Ame Digital e Voucher PostoAki

Módulo / Rotina: Caixa > Tecla F8 > Inserir o código do voucher (PostoAki) > Clicar na tecla de atalho A (AME Digital)

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que as vendas com AME Digital e voucher PostoAki sejam finalizadas corretamente.

23129 - Relatório Boletim de Faturamento - Valor do Lucro Bruto

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Relatórios > Boletim faturamento

Benefício / Descrição: Realizado ajuste no relatório para exibir o valor do lucro bruto corretamente.

23079 - Cobrança Bancária Bradesco - Informação de Protesto 

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a receber > Geração de faturas
Cadastro > Financeiro > Portadores
Cadastro > Financeiro > Instruções Bancárias

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que a informação de protesto seja enviada de acordo com a configuração da cobrança bancária Bradesco.

23221 - Medição de Tanques - Envio de Configuração na Sincronia

Módulo / Rotina: Sincronia > Configuração > Multiempresa > Sincronizar dados

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que a tabela de medição de tanque seja sincronizada corretamente.

23060 - Integração EMSys Gestão - Medição de Tanques

Módulo / Rotina: Sincronia > Configuração > Multiempresa > Sincronizar dados

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para exibir o menu Medição de Tanques e possibilitar a configuração de e-mail com a integração EMSys Gestão ativa.

23294 - Venda de Arla no Bico - Valores com SAT/CF-e

Módulo / Rotina: Caixa > Vendas

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para que os valores da venda de Arla no Bico sejam enviados corretamente na emissão do documento fiscal SAT/CF-e.

23276 - Contas a Pagar e Receber - Data de vencimento da baixa

Módulo / Rotina: Gerencial > Financeiro > Contas a pagar > Contas a pagar > Baixar e Financeiro > Contas a receber > Contas a receber > Baixa

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para salvar corretamente o vencimento quando a opção "Utilizar o mesmo vencimento do lançamento baixado" estiver marcada no motivo de movimentação.

23282 - Gerenciamento de Inventários e Perdas

Módulo / Rotina: Gerencial > Estoque > Inventário > Gerenciar Inventários e Perdas Registrados

Benefício / Descrição: Realizado ajuste para exibir corretamente a operação realizada no Gerenciamento de Inventários e Perdas.

23332 - Totem de Autoatendimento - Numeração de Comandas

Módulo / Rotina: Totem de Autoatendimento

Benefício / Descrição: Ajustada a sincronia de integração com o Totem de Autoatendimento para enviar a numeração das comandas com zeros à esquerda.

23299 - SmartPOS TEF - Troco com Dinheiro

Módulo / Rotina: Serviço de Integração SmartPOS TEF

Benefício / Descrição: Realizado ajuste no serviço de integração do SmartPOS TEF para efetuar o cálculo e registro do valor de troco quando utilizado a forma de pagamento Dinheiro.