Nome do Processo: A Pagar
Financeiro\A pagar
A partir desta versão, estará disponibilizada a opção de excluir registros pendentes que tenham sido gravados anteriormente e que eram exibidos na tela com os registros dos novos arquivos de retorno.
No Gerenciador de Usuários, o link deverá estar liberado para o operador que irá realizar a operação de exclusão dos registros pendentes.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Financeiro, em A Pagar, na guia Fornecedor, ligar os parâmetros:
Atenção! Esta configuração não é obrigatória, mas facilitará bastante a busca dos registros a serem excluídos. Ela incluirá na tela de retorno campos de datas para que o usuário possa delimitar o período no qual deseja realizar sua consulta.
Na coluna Excluir, selecione todos os registros que serão removidos e clique no botão Excluir Registros pendentes.
Os registros excluídos não serão mais listados na tela de Retorno DDA.
Atenção! Após serem excluídos, os títulos deixarão de ser exibidos na tela, mas por medida de segurança, permanecerão no banco de dados com uma marca de exclusão.