Desenvolvimento   Millen-12537 - Dev - Fiscal - Descrição do Produto Diferente na NFe
Release                    95
Versão                     5
Autor                       André Mota

Processo: Vendas

Nome do Processo: Emissão de NFe

Motivação

Este recurso altera o processo de emissão de nota fiscal, gravando uma descrição "diferente" da descrição original do produto. Ou seja, cria um parâmetro no Cadastro de Eventos, permitindo que o usuário selecione, qual atributo do produto deverá ser gravado/impresso na descrição no Danfe.
A possibilidade de enviar uma outra descrição na emissão da nota atende, por exemplo, a necessidade de empresas que enviam produtos surpresas para os clientes. Como, por obrigação legal, precisam enviar o Danfe, por e-mail, no momento da emissão, a descrição original do produto no Danfe impediria a surpresa.

Parâmetros

Seguir os passos abaixo.

Entradas

Configurando o produto
Para configurar o produto, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Listar Produtos com Filtro pelo caminho: Produtos e Serviços > Produtos;
2. Busque o produto desejado (no nosso exemplo, OMNI_NFE);
3. Clique no botão Alterar Produto Acabado;

4. Será aberta a página Alterar Produto Acabado. Na guia Geral, seção Classificação, preencha os campos:

• Traduzida (no nosso exemplo, PRODUTO DESCRIÇÃO TRADUZIDA)
• Literal (no nosso exemplo, PRODUTO DESCRIÇÃO LITERAL)
• Etiqueta (no nosso exemplo, PRODUTO DESCRIÇÃO ETIQUETA)
• Descrição NFe (no nosso exemplo, PRODUTO DESCRIÇÃO NFE): campo com descrição fictícia para a NFe. Quando preenchida, substitui a descrição principal do produto na emissão da NFe.

5. Salve as alterações.

Alterando a configuração do evento
Para alterar a configuração no evento de faturamento, siga a sequência abaixo:

1. Acesse a tela de Eventos pelo caminho: Vendas > Movimentações;
2. Selecione o evento (no nosso exemplo, 998 – FATURAMENTO DE PRE-FATURAMENTO DE VENDA);
3. Será aberta a tela Faturamento de Pré-faturamento de Venda;
4. Clique com o botão direito do mouse na parte superior da tela do evento;
5. Na caixa que será aberta, clique em Alterar Evento.

6. Será aberta uma nova tela para a alteração do evento. Na aba Fiscal, campo Descrição do Produto na DANFE, selecione o modelo de descrição desejado (no nosso exemplo, selecionamos Etiqueta);

Opções de descrição do produto na DANFE

1. Salve as alterações.

Validações e Saídas

Emitindo a NFe

1. Para emitir a nota fiscal para a validação da opção selecionada (no nosso exemplo, Etiqueta), volte para a tela Faturamento de Pré-faturamento de Venda;
2. Preencha os campos (os dados abaixo foram utilizados apenas como exemplo):

• Filial: 001 – FILIAL PADRÃO
• Cliente: 0061625 – EDUARDO RICARDO
• Código Produto: OMNI_NFE
• Cor: Amarelo
• Estampa: Floral
• Tamanho: M

• CFOP: 5.102 VENDA M.ADQ.TERCEIRO
• Preço: 10,00
• Modalidade Frete: 9 – Sem Ocorrência de Transporte
• Cond. de Pagto: 001 – À VISTA

3. Clique em Efetivar;

4. Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota;

5. Selecione a Série: 100;

6. Clique em Próximo Passo;

7. Clique em Próximo Passo novamente na tela do Financeiro.

8. Após emitir a nota, valide-a na página Status de NFe. Acesse pelo caminho: Vendas > Status de NFe.

9. Defina os parâmetros (os dados abaixo foram utilizados apenas como exemplo):

• • Modelo NFe: Todos
  • Data Inicial e Final: 19/05/2022 e 24/05/2022

10. Clique em Procurar.

Ao encontrar a nota, clique em Visualiza Danfe. O Danfe sairá de acordo com o selecionado no evento (campo Descrição do Produto na DANFE, opção Etiqueta):

Validação das demais opções do evento
Veja como ficam impressas as demais opções de descrição do produto na DANFE

Opção Literal

Opção Traduzida

Opção Produto

Opção NFE