A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.

O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

01 - No módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, realizado inclusão de novos campos no relatório.

01 - Lançamento individual de provisão de pagamento salva a tela indevidamente.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a Pagar - Lançamentos - Individual,  foram realizadas correções nas opções de lançamento de provisão e previsão, assim como no botão de: "Gravar". Seguirá a correção também  no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa, na flag "FLAG_DESBLOQUEIA_EDICAO_PROVISAO_PAGAMENTO".

Parâmetro : "FLAG_DESBLOQUEIA_EDICAO_PROVISAO_PAGAMENTO" 

Opções: "0 - Não" para não realizar edição da provisão de pagamento e "1 - Sim" realizar a edição da provisão de pagamento. 

02 - Notas não aparecem no relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - Consulta dinâmica de Devoluções(NCC), realizada correção na consulta responsável por trazer os registros do relatório.

03 -  Ao selecionar o check-box "Selecionar todas as faturas", a tela "Contas a receber - Quitação de faturas e parcelas crediário por NCC" apresenta erro e fecha.

Após análise, no módulo Financeiro - Crediário - Quitação de faturas/parcelas por NCC, realizado ajuste na apresentação dos valores das faturas.

04 - Limite incorreto no relatório de cubo.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção no valor limite de retorno dos dados.

05 - Valores incorretos na baixa com o arquivo de retorno.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizado ajustes na validação das baixas.

06 - Geração de arquivo de remessa CNAB com formato inválido.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a Pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.

07 - Na baixa do arquivo retorna um valor indevido.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizado ajustes na validação das baixas.

08 - Nosso Número diferente na reimpressão do boleto.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, realizado ajuste na reimpressão de boleto do banco Santander, quando marcado checkbox "Somente Duplicatas com impressão realizada" para apresentar o nosso número vinculado ao título.

09 - Arquivo bancário apresenta data diferente do extrato e falha na leitura.

Após análise, no módulo Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Bancária por Arquivo Retorno, realizada correção na rotina do processo.

10 - Sistema não libera saldo de convênio após fechamento.

Após análise, o reprocessamento de saldo de conveniado no módulo Financeiro - Convênios - Reprocessamento de saldos de conveniados seguirá a correção da validação feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa, na flag "FLAG_CONTROLE_SALDO_CONVENIADO_PARCELAMENTO".

Parâmetro: "FLAG_CONTROLE_SALDO_CONVENIADO_PARCELAMENTO".
Opções: "0 - Parcelamento não compõe saldo" e "1 - Parcelamento compõe saldo".