A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.

O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

01 - Ao clicar com o botão direito no status da NCC, não apresenta a opção "Alterar cliente da NCC".

Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor  - Consulta - de NCCs,  realizada correção na rotina do processo. 

02 - Sistema está permitindo emitir notas duplicadas.

Após análise, no módulo Financeiro -  Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na rotina do processo de emissão de notas.

03 - Erro ao exportar arquivo Txt de convênio.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Exportação - Exportação Layout (padrão configurador), realizada correção na rotina do processo.

04 - Divergência na consulta de contas a receber.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, realizada correção no processo de retorno dos dados.

05 - Sistema está apresentando erro na geração do arquivo de pagamentos.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de Fornecedor - PAGFOR (CNAB), realizada correção na validação das baixas.

06 - Relatório de vendas convênio dinâmica está faltando data da venda NFE.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De Vendas - De Convênio Dinâmica,  realizada correção na rotina do processo.

07 - Sistema não apresenta documento quitado pela NCC.

Após análise, no módulo Financeiro - NCC - Nota crédito consumidor - Consulta - de NCCs, realizada correção na rotina do processo. Ao clicar com botão direito na NCC, é apresentada a opção "Alterar cliente gravado na NCC".

08 - Sistema não está apresentando os créditos de NCC quando a situação é pendente.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Fechamento - De vendas gerando o contas a receber, realizada correção na rotina do processo.

09 - Sistema gerando boletos com informação "nosso número" incorreta.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Impressões - Boleto bancário Itec, realizada correção na rotina do processo.

10 - Erro na prorrogação de fechamento de convênio.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De conveniado e no módulo PDV-NFC-e, realizada correção na rotina do processo.

11 - Vendas finalizadas em bandeira de cartão estão aparecendo como modalidade PIX na tela de fechamento de caixa.

Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), realizada correção na rotina do processo.

12 - Em cadastro de administradoras, sistema não exibe opção de inserir vencimento em dias.

Após análise, no módulo Cadastro - Administradora de cartões - Administradora de cartões, realizada correção na exibição e posicionamento dos componentes em tela.