Configuração do PDV:

• PDV do tipo "NFS-e" e "EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA" ao estar desabilitado o sistema faz somente vendas de Serviços (ISSQN);
• PDV do tipo "NFS-e" e "EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA" ao estar habilitado o sistema permite vendas ISSQN+ICMS, somente ICMS ou somente ISSQN;
• PDV não for do tipo "NFS-e" e "EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA" ao estar desabilitado o sistema faz somente vendas de Produtos (ICMS);
• PDV não for do tipo "NFS-e" e "EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA" ao estar habilitado o sistema permite vendas ISSQN+ICMS, somente ICMS ou somente ISSQN.

No módulo Estoque - Saídas - Vendas - Caixa - Cadastro - Tela: PDV - Caixas (emissoras de cupom fiscal), permite configurar o PDV.

• Processo de venda:

Para emitir vendas de serviços poderá ser utilizado os módulos de Televendas, Orçamento e PDV.

Quando o parâmetro de nota conjugada ("EMISSAO_NFC_E_CONJUGADA") estiver habilitado, significa que a SEFAZ permite que na NFC-e possa conter itens de serviços (ISSQN), por isso será permitido adicionar produtos (ICMS) e Serviços (ISSQN) no mesmo pedido ou venda. Porém se estiver desabilitado ao tentar inserir produtos de tributações diferentes ICMS junto com ISSQN será apresentado uma mensagem informando que "não é permitido esta operação e a venda deve ser realizada separadamente".

Quando emitida a venda de serviços no PDV será impresso um RPS (Registro Provisório de Serviço), conforme a imagem abaixo:

• Cancelamento de Venda:

Deve-se utilizar a tela de devolução de cupom fiscal por requisição utilizando a pesquisa pelo Número do RPS ou número da NFS-e.

Quando o parâmetro "NFSE_ CANCELAMENTO" estiver como "NÃO", a prefeitura não permite o cancelamento pela integração e por este motivo o sistema faz apenas o cancelamento administrativo. Caso a NFS-e tenha sido emitida deve-se acessar o painel o site da prefeitura e fazer o cancelamento manual.

Quando o parâmetro "NFSE_ CANCELAMENTO" estiver como "SIM", a prefeitura permite cancelamento pela integração, no processo o sistema cancela a nota e faz o envio do cancelamento para a prefeitura.

No Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Vendas - PDV - Devoluções de vendas - Devolução de vendas - Tela: PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição, permiti a devolução do cupom fiscal por pedido:

O campo "Filial" mostrará apenas a filial com o parâmetro "INTEGRACAO_NFSE" ativo como "1- SIM".

• Caso existir apenas uma filial com esses parâmetros, trazer a filial selecionada.
• Caso existir mais de uma filial não trazer nenhuma selecionada.

RPS Pendentes

Mostrará RPS Gerados que estarão com as seguintes situações:

• Não Enviado: Deverá ser apresentado a todo RPS que foi apenas gerado e não houve nenhuma tentativa de envio ao Integrador;
• Enviado (Pendente): Lote enviado ao Integrador ainda sem retorno disponibilizado.
• Processado com Erro: Deverá ser inserido quando houver retorno como não autorizado/com erro o envio de determinado RPS, neste status o retorno obtido como detalhe deste envio deverá ser apresentado na coluna já existente: ERRO.

No menu Consultas - RPS Pendentes, deverá possibilitar múltipla seleção de RPS para que possam ser transmitidos 1 ou mais RPS ao mesmo tempo para o Integrador.

Foi alterado o botão "Reprocessar" para "Enviar RPS", esta função deverá estabelecer comunicação com o Integrador NFS-e Linx.

No botão  Editar informações:

• Foi alterada a descrição de "Enviar RPS" para "Enviar RPS";

• Foi modificada a descrição de "Visualizar RPS" para "Visualizar/Editar RPS";

• Removida a opção de "Excluir RPS".

Ao clicar sobre o número RPS possibilitará a visualização dos detalhes do RPS, função existente no atalho "Visualizar RPS".

 No menu Consultas - RPS Pendentes, foi alterado o nome de "Status" para "Situação":

Situação: Deverá apresentar o Status correspondente ao Lote junto ao Integrador NFS-e (Ao lado da coluna Erro). As possíveis situações de um lote ainda não autorizado serão:

• Não Enviado: Apresenta todo RPS que foi apenas gerado e não houve nenhuma tentativa de envio ao Integrador;
• Enviado (Pendente): Lote enviado ao Integrador ainda sem retorno disponibilizado.
• Processado com Erro: É inserido quando houver retorno como não autorizado/com erro o envio de determinado RPS, neste status o retorno obtido como detalhe deste envio deverá ser apresentado na coluna já existente: 

Foi criado um botão chamado "Consultar RPS" que possibilita validar se foi disponibilizado pelo Integrador um retorno para este Lote/RPS.

O painel deverá possibilitar a edição das seguintes informações relacionadas a:

• RPS, campos que devem estar liberados para Edição;
• A edição de informações deverá ser habilitada apenas para RPS-s nos status: Não Enviado / Processado com Erro;
• Na aba "TOMADOR";
• Endereço Tomador / Número Tomador / Bairro / Cidade Tomador / UF Tomador / CEP Tomador;
• Na aba "ITENS";
• Descrição: permite até 250 caracteres
• Valor: Não será permitida a edição de valor, pois foi impresso um documento, mesmo não sendo fiscal, com outro valor. Além disso o valor registrado em caixa estaria com informação divergente. Será necessário gerar um novo RPS.

Mostrará RPS Gerados que estão com as seguintes situações:

•  RPS que contenham números de NFS-e;

Ao utilizar a função "Visualizar NFS-e" deverá ser exibido além do número e série do RPS (que são exibidos atualmente), as informações retornadas pela prefeitura de número e Série da NFS-e.

• Identificar na visualização quais campos se referem a informações do RPS e quais campos se referem a informações de NFS-e.
• Os RPSs que forem transmitidos e retornarem como "Processado com Sucesso" passam a ser exibidos apenas nesta aba do Painel, sendo agora uma NFS-e.
• O grid deverá contemplar as informações retornadas correspondente a identificação da NFS-e.

No botão  Editar informações:

• Modificado a descrição de "Visualizar NFSE" para "Visualizar NFS-e";

• Alterada a descrição de "Imprimir NFSE" para "Imprimir NFS-e";

• Removido a opção de "Cancelar NFSE".

São apresentadas as RPS e NFS-es Canceladas, conforme exemplo abaixo:

A opção contém a informação:

• "Visualizar RPS/NFS-e"