Data de Lançamento

Autor

Augusto Cezar dos Reis



Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.


A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.

O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.


Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

Aplicação

Versão

Banco de Dados – SQL Server23.01.1720




Chamado JiraChamado WorkflowDescriçãoAjustes contemplados
FARMAGOI-2143844964828CONVENIOS Fechamento e convenio carrega relatorio de vendas muito diferente do valor apurado fechamento01
FARMAGOI-3595352949664Gestão Financeiro não lê arquivo CNAB02
FARMAGOI-3605953164017Financeiro pagar Lançamento Individual Desabilitado função Cancelar F5 Não possível excluir duplicata.03
FARMAGOI-36457-Falha na desconciliação de cartão04



01 - Vendas não estão vinculadas a convênio e evidenciadas em relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Fechamento - De vendas gerando o contas a receber, realizada correção com inclusão das vendas em convênio com nota fiscal emitida.


02 - Erro na leitura de arquivo CNAB.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cobrança - Intercâmbio eletrônico de arquivos - CNAB - Arquivos remessa e retorno - impressão de bloqueto Itec, realizada correção na rotina do processo.


03 - Botão "Excluir duplicata" não estava habilitado.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Lançamentos - Individual, realizada correção na rotina do processo.


04 - Erro em desconciliação de cartões.

Após análise, realizada correção na rotina do processo.