A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de 11/10/2022), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.

O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

1 - Para mais informações sobre Limite para identificação do destinatário, clique aqui para acessar a documentação do projeto.

2 - Foram realizadas as seguintes atualizações:

1. 1. Fechamento de Caixa: nos módulos Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (ou atalho Shift + F2), Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Loja - P.d.v - Fechamento de caixa - Efetuar fechamento de caixa, o sistema deverá exibir o valor total de vendas com pagamento via PIX, abaixo da forma de pagamento "Cartão a vista".
      1. Ao lado, o ícone estará disponível para mostrar os detalhes das vendas Pix, com as colunas "Data", "Nº Cupom", "Cliente", "Convênio", "Valor da venda", "Valor Pix", Botão "Copiar", Botão "Imprimir" e "Total".
      2. O sistema removerá os valores de pagamentos em PIX da linha "cartão a vista" quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada.
         
         
   2. Relatório de Fechamento de Caixa Consolidado: nos módulos Estoque - Arquivo - Pesquisar formulário (ou atalho CTRL + F6) e Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Consulta - Informações consolidadas, quando houver uma administradora de cartão do tipo de cartão "7 - PIX" cadastrada, será informada uma coluna "PIX" com os valores das transações PIX conforme os filtros selecionados no relatório.
      
      
   3. Contas a Receber: no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Consulta de movimentação, não serão exibidas as administradoras de cartão que estão cadastradas com a opção "7 - PIX". A consulta de movimentação da administradora de cartão "7 - PIX" será feita no módulo Financeiro - Contas a receber - Pix - Consulta de movimentação, sendo possível selecionar por grupo econômico e com filtros de período e tipo de data.
      
      

3 - A integração com o PBM DermaClub oferece descontos e benefícios para itens de perfumaria. No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para que os produtos DermaClub sejam liberados:

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para configurar o endereço de comunicação do concentrador DermaClub:

A configuração do PBM DermaClub deve ser feita no módulo Configuração - Cadastros Especiais - PBM - Configurações - Filiais - Aba: DermaClub, com os campos "Endereço Comunicação", "Usuário", "Senha", "Ativar autenticação", "Filial" e "Nome Fantasia" a serem preenchidos.

No módulo Convênio - Cadastro - Convênios - Convênio - Opção: Rotina de Convênio Externo, o PBM DermaClub será adicionado para utilização.

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Orçamento, o parâmetro "MOSTRAR_INFORMACOES_PRODUTO_PBM", se ativado, apresentará se o produto informado nos módulos Orçamento 3.0 e Orçamento 4.0 é aceito em algum PBM. Tecla de atalho para comunicação com o DermaClub: SHIFT + F7.

4 - Possibilitando a aplicação de descontos diferenciados para vendas no módulo Televendas e flexibilização do critério de aplicação dos descontos, para que sejam feitas as identificações da origem da venda em diversas campanhas de desconto:

1. 1. Cadastro de Tabelas de Desconto Percentual, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual - Campo: Origem da Venda:
      1. 0 - Todas as vendas.
      2. 1 - Somente Orçamento e PDV.
      3. 2 - Somente Televendas.
         Atenção: Essa configuração estará disponível para todos os tipos de descontos oferecidos nesta interface (Convênio, Produto, Quantidade etc.), exceto para o desconto "15 - Desconto Promoção no Televendas", que é direcionado apenas para vendas Televendas. Portanto, estará automaticamente configurada com a opção "2".
         
         
   2. Cadastro de Campanha por Aquisição de Produtos, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto, identificação de aplicação da campanha:
      1. 0 - Todas as vendas.
      2. 1 - Somente Orçamento e PDV.
      3. 2 - Somente Televendas.
         
   3. O Cadastro de Descontos Pague e Leve, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Pague Leve, identificação de aplicação da promoção:
      1. 0 - Todas as vendas.
      2. 1 - Somente Orçamento e PDV.
      3. 2 - Somente Televendas.
         
   4. Simulação de Desconto, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Validar desconto do cadastrado, para que no processo de simulação também possa ser informada a origem da venda e, com a nova funcionalidade, obter o desconto correto:
      1. 1 - Somente Orçamento e PDV.
      2. 2 - Somente Televendas.

5 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.

6 - No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, foi criado um parâmetro para validar lote de produtos no processo de check-in da nota de entrada.

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Permissões - Grupos de usuários - Aba: Outros procedimentos, o procedimento "LIBERAR CHECK-IN DE LOTES DIVERGENTES AO XML NA ENTRADA DE MERCADORIA", quando liberado a um grupo de usuários, permite a liberação da entrada de mercadoria com lotes divergentes ao XML, através de senha.

7 - No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Filiais - Endereçamento - Cadastro, foi realizado ajuste usando o modelo de grid para possibilitar a alteração de endereçamento item a item ou em massa. O sistema fará validação do parâmetro "ENDERECO_MULTIPLO", do módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão que, se ativado, significa que a filial pode ter mais de um produto por endereçamento.

8 - Possibilitando maior visibilidade de vendas onde as promoções do tipo "Kit", realizamos os seguintes ajustes:

1. 1. O termo "kit" será atribuído a promoções consideradas como "Leve e Ganhe", que são cadastradas no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Vínculo - Campanha de produtos promocionais - Por aquisição de produto.
   2. Para emitir relatório com as informações dessa promoção, acesse o módulo Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral, marque a opção "Visualizar árvore mercadológica e desmarque a opção "Não detalhar cupom fiscal" para mostrar as informações "TipoOferta" e a coluna "CodTabela".

9 -  Realizada importação da tela de solicitação processamento para conferência de estoque, do módulo Estoque - Cadastro - Produto - Balanço - Contagem de produto - Solicitar processamento para conferência de estoque para o módulo Loja - Produtos - Contagem de produtos - Solicitar Processamento Para Conferência de Estoque.

10 - No módulo Estoque - Entradas - Consulta - Entrada - Por movimentação - Grid, foi acrescentada na grid de resultado por linha o nome do usuário que realizou o check-in da nota (Usuário Checkin) e o nome do usuário que processou a entrada da nota (Usuário Entrada). As duas informações podem ser lançadas ao final da grid, ao lado do campo "Pedido".

As informações apresentadas podem ser validadas no Relatório Cubo de Análise de CheckIn de Entrada de Nota Fiscal, no módulo Estoque - Entradas - Consulta - Auditoria - De CheckIn de entrada.

11 - Possibilitando pagamento de comissão diferenciada para produtos sinalizados como pré-vencidos, foram realizados os seguintes ajustes:

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba: Gestão, criado parâmetro para habilitar, ou não, a utilização do novo modelo de controle de comissão:

No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Comissão - Tabelas - Tabela de Comissões, se o parâmetro acima estiver ativado, será adicionada na grid a coluna "% Comissão P.V." em todas as guias disponíveis da tela: Filial, Linha, Categoria, Fabricante, Marca, Família e Produto.

12 - Possibilitando a importação de arquivo via layout para manutenção dos valores de verba de descontos, realizamos os seguintes ajustes:

No módulo Configuração - Cadastros Especiais - Configurações - Empresa - Aba: Gestão, criamos um parâmetro para bloquear, ou não, a alteração de valores de verbas para meses fechados.

No módulo Estoque - Saídas - Vendas - Verbas de desconto - Alteração de valores, acrescentada a opção "Alteração em Massa" e "Tipo alteração", sendo "0 - Acrescentar" e "1 - Diminuir". No campo "Alteração em Massa", é possível realizar a importação de arquivos.

13 - No módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Limite - Aba: Produto, foi incluída a opção de localizar produtos na grid.

14 - Nos módulos Estoque - Saídas - Vendas - Consolidação de vendas - Vendas e descontos - Geral e Loja - P.d.v - Consulta - Vendas - Vendas, no Relatório de Acompanhamento de vendas e descontos, acrescentada informação do Marketplace envolvido na venda quando forem selecionadas as opções de Visualizar árvore mercadológica e Mostrar dados do cliente.

15 - No módulo Estoque - NFe - Nota fiscal eletrônica - Consulta laudo de validação (importador de DANFE), incluída a opção "Copiar" os dados da grid. Clicando com o botão direito do mouse em uma das linhas, o sistema apresentará a opção "Copiar chave NFe".

1 - Ao informar valor na chave do parâmetro "LIMITE_EMISSAO_NFE", sistema não apresenta mensagem.

Após análise, no módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho F9), Estoque - Saídas - Nota fiscal - Manutenção (ou atalho CTRL + M) e Estoque - Saídas - Vendas - Pdv - Devoluções de vendas - Devolução de vendas, realizada correção na rotina do processo.

2 - Tela do sistema com nome incorreto.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Empresa (ou atalho CTRL + F2), realizada correção do nome da tela.

3 - Sistema permite realizar clonagem de tabela de desconto ativa para mesma filial já cadastrada.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção nas validações das campanhas; bloqueando o cadastro de novas tabelas apenas quando os produtos adicionados já fizerem parte de campanha igual a informada e com tabela ativa, permitindo adicionar os produtos pertencentes a outras tabelas, desde que as campanhas sejam diferentes.

4 - Erro em importação de arquivo.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Balanço - Contagem de produtos - Capturar informações do arquivo de contagem, realizada correção na validação das formatações do arquivo de formato "txt".

5 - Erro na exibição das formas de pagamento.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção na exibição das formas de pagamento.

6 - Erro em relatório.

Após análise, nos módulos Compras - Consulta - Análises - Entrada de produtos compras\Outras entradas e Estoque - Entradas - Consulta - Entrada - De produtos compras\Outras entradas, adicionada a coluna "QtItemCompra" no cubo.

7 - Sistema não está preenchendo campo "Data Fidelização" automaticamente.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Clientes - Vínculos - Com cartão fidelidade, realizada correção para que o sistema preencha, automaticamente, a data fidelização com a data do dia.

8 - Sistema trava em processo de validação de acesso com usuário não autorizado.

Após análise, no módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Descontos - Percentual, realizada correção para apresentar a mensagem "Usuário não autorizado" apenas uma vez.

9 - Sistema trava em tentativa de check-in de nota fiscal.

Após análise, nos módulos Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Nota fiscal de entrada por Xml (Danfe) - CheckIn de entrada (conferência de produtos) e Loja - Nota fiscal - Entrada - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe) - CheckIn de entrada (conferencia de produtos), realizada correção na rotina do processo.