Data de Lançamento

Autor

Augusto Cezar dos Reis



Prezado cliente,
Com o intuito de fornecer as ferramentas necessárias para o bom desempenho de sua farmácia, a Linx traz inovações para o software e, através deste informativo, serão abordadas as melhorias e inovações do software aplicadas ao módulo.
Maiores informações referente a esta inovação e às demais alterações serão detalhadas neste documento, com a finalidade de trazer maior credibilidade e garantir a excelência dos processos administrativos da sua farmácia.


A mudança dos números das versões De: 04.08.0131 / Para: 04.09.0001 (liberadas a partir de ), foi realizada para definir um marco devido a inserção de implementações significativas listadas nas releases notes relacionadas.

O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos e específicos das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes.


Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

Aplicação

Versão

Banco de Dados – SQL Server23.02.1412




Chamado JiraChamado WorkflowDescriçãoAjustes contemplados
FARMAGOI-3610053172846Conciliação de valores - Fornecedor1
FARMAGOI-36449-Incluir informações do responsável pelo convênio na impressão de fatura convênio2
FARMAGOI-36602-Relatório 'Contas a receber dinâmica' desconsiderando o valor do desconto no campo ValorPago3
FARMAGOI-3662853414122Erro ao gravar o Agrupamento4
FARMAGOI-36676-Financeiro - Conciliação Linx' não apresenta os lançamentos Pix buscando por todos os tipos de operação5
FARMAGOI-3670953591620BUG SISTEMA COM ARQUIVO BAIXADO DE PAGAMENTO6
FARMAGOI-36807-Relatório - Para cobrança telefônica não funciona7
FARMAGOI-3692653546953CAMPOS DA BAIXA DE FORNECEDOR INCORRETOS NAS ATRIBUIÇÕES8
FARMAGOI-3702253646419VALORES TOTAIS DO RELATORIO CONTAS A PAGAR DINAMICA DIFERENTE QUANDO MARCA FLAG COMPRADOR9
FARMAGOI-3325951434676Cadastro de ambulatório10
FARMAGOI-36668-Descrição origem venda tela troca forma de pagamento11
FARMAGOI-34037-Ajuste do relatório de Auditoria de pagamentos Conciliador Equals12
FARMAGOI-3747553961977Gestao Financeiro - Convenios - Emitir NFe(Reabertura)13



1 - Erro em conciliação de valores.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Fornecedor - Conciliação, realizada correção na rotina do processo.


2 - Ausência de informações de convênio.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Impressões - Fatura convênio, foram adicionadas as informações de "Nome" e "Telefone do Contato" na impressão da fatura de convênios.


3 - Relatório desconsiderando valor de desconto no campo "ValorPago".

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Consultas - Contas a receber dinâmica, realizada correção na rotina do processo.


4 - Erro ao gravar agrupamento de duplicatas.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Agrupamento de notas fiscais de entrada gerando uma única duplicata, realizada correção na rotina do processo.


5 - Transações PIX não são apresentadas em conciliação.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx, realizada correção nos critérios do filtro "Tipo de Operação".


6 - Valor da duplicata está sendo apresentado de forma incorreta.

Após análise, no módulo Contas a pagar - Consultas - Liquidadas dinâmica, realizada correção na rotina do processo.


7 - Erro em emissão de relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Crediário - Consultas - De cobrança telefônica, realizada correção na rotina do processo.


8 - Informações em baixa de fornecedor estão incorretas.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Baixas - Pagamento de fornecedor - PAGFOR(CNAB), realizada correção na rotina do processo.


9 - Divergência em valores de relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção na rotina do processo.


10 - Erro em informações de plano de vendas em arquivo ".txt" na importação de conveniado.

Após análise, no módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular, realizada correção na rotina do processo.


11 - Divergência em informação de origem da venda.

Após análise, no módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Troca forma de recebimento - Vendedor e Financeiro - Fechamento de caixa - Vendas/Fechamento - Pdv - Inserir - Individual (ou atalho CTRL + i), realizada correção na rotina do processo.


12 - Ausência de informações em relatório.

Após análise, no módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Auditoria de pagamentos Conciliador Equals, criada coluna "Conciliado_SIM_NAO" para melhorar a identificação da consolidação dos cupons. Também foram inseridas no relatório as colunas: "VALOR_VENDA", "VALOR_CARTAO_VENDA", "PERC_TAXA_CONTRATADA", "PERC_TAXA_VENDA", PERC_TAXA_DIFERENCA", "VALOR_REAL_CONTRATADA", "VALOR_REAL_NA_VENDA" e "VALOR_REAL_DIFERENCA".


13 - Ao realizar emissão de nota fiscal de fechamento de convênio, sistema não está respeitando o fechamento selecionado e está trazendo informação de outra nota fiscal de fechamento efetuado anteriormente.

Após análise, realizada correção na rotina do processo.