Acesse aqui a  Apresentação EFD REINF Versão 2.1 e 2.1.1, com todos os detalhes dessa entrega.









Atualizações no Registro R1000 para atender ao novo layout da EFD REINF.

Alteração de Texto

Registro

Registro Pai

Nível

Descrição

Ocorr.

Chave

Condição

Especificação

infoEFRinfoCadastro6Informações de órgãos públicos estaduais e municipais0-1-

O (Se a natureza jurídica for de Administração Pública (grupo 1); N (Nos demais casos).ICT-5192


O (Se {natJurid} = [102 -3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2,117-1, 118-0, 123-6, 124-4]); N (Nos demais casos).


Alteração do texto

infoEFRinfoCadastro6Informações de órgãos públicos estaduais e municipais0-1-

O (Se a natureza jurídica for de Administração Pública (grupo 1); N (Nos demais casos).ICT-5192


O (Se {natJurid} = [102 -3, 103-1, 105-8, 106-6, 108-2,117-1, 118-0, 123-6, 124-4]); N (Nos demais casos).



Alteração do texto




Registro-4010 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa física (Inclusão).

Registro que informa os pagamentos realizados a Pessoa-Física com retenção do IR.

Exemplo.:  Salário; Aluguel, prestador de serviço  com pagamentos realizados via RPA.

Lembrando que para emitir NF de Serviços, necessário que a Natureza de Entradas esteja vinculada ao Lançamento Padrão, referente ao Imposto 53 (IRRF-PF)
Este Evento deverá ser gerado pelo Contribuinte (Pessoa Jurídica) que vier a tomar serviços de Pessoa Física, e este for sujeito a Retenção do Imposto de Renda na Fonte (IR).

Pré-requisitos:

Evento “R-1000 Informações do contribuinte” e os seguintes eventos de tabelas, quando aplicável:
a) R-1050 – Se houver pagamento/crédito relativo a rendimentos oriundos de fundos ou clubes de investimentos administrados pelo contribuinte declarante, ou se o pagamento ou crédito for efetuado a sociedade em conta de participação, cujo sócio principal seja o contribuinte declarante.
b) R-1070 – Tabela de processos administrativos/judiciais, quando houver processo(s) relacionado(s) a não retenção de tributos por meio deste evento.

1. Criar exceção de imposto para o imposto 53 IRRF- PF

 

Caso preencha o “código de arrecadação” na exceção de imposto, DEVERÁ informar o mesmo código no campo “ CÓDIGO DE RECEITA”  da tela 012016spk, caso contrario o REINF não será gerado. 

2. Efetuar o Lançamento PADRÃO com o imposto 53 - IRRF-PF, e vincular o ID.dados arrecadação da tela 012016spk.

3. Efetuar os lançamentos das despesas nas telas 005109spk ou 005106spk. 
É preciso efetuar a baixa dos títulos no contas a pagar.

 

4. Fechar lançamento de imposto e efetuar as baixas dos impostos.
OBS: Sem a baixa do imposto não irá gerar a Reinf.  

5. Efetuar a importação do LCF

6. Entrar no monitor de controle da Reinf para envio (tela 012363).

   



 Registro 4020, para atender ao novo Layout da EFD REINF.

Este evento deverá ser gerado e enviado pelo Contribuinte que vier a tomar um Serviço sujeito a Retenção do IR, CSLL, Cofins e PIS/PASEP.
Ex.: Contribuinte contrata os serviços de uma empresa de Limpeza.



  1. Acessar a tela 005109 – Entrada de NF de Consumíveis;
  2. Cadastrar notas para os respectivos impostos informados;
  3. Verificar a tela de Lançamento padrão os impostos;
  4. Configurar a tela 012016 - Inclusão de Dados/Impostos para Gerar Financeiro;
  5. Selecionar o imposto correspondente;
  6. Configurar o campo ‘Natureza Rendimento’ de acordo com a tabela da Reinf;
  7. Baixar os títulos a pagar;


  8. Integrar o Livro na tela 012024 - Integração de Notas Fiscais de Entrada e Saída;

  9. Importar a LCF;
  10. Na tela 012362 – EFD-REINF;

  11. Gerar o Arquivo da Reinf;
  12. Acessar o Monitor da Reinf;

  13. Enviar o Arquivo para validação;

  14. Conferencia XML:

    Imposto 19 –CSLL-R

    Imposto PIS R 17

    Imposto 20 IRRF-R

    Imposto -16-PS-CSL

    Imposto 18 – COFINS –R


  15. Imposto 3 – IRRF e PC-CSL 16
     

  16. No xml o valor foi agrupado pela Natureza Rendimento das duas Notas

           


Registro - 4099 - Fechamento/Reabertura dos eventos da série R-4000
É aquele pelo qual se informa o encerramento ou reabertura (se o movimento estiver fechado) da transmissão dos eventos periódicos da série R-4000 na EFD-Reinf em determinado período de apuração. 
No momento do fechamento, todas as informações prestadas relativas aos eventos periódicos dessa série são consolidadas e encaminhadas para a DCTFWeb.

Deve ser transmitido até o dia 15 do mês subsequente ao mês de referência informado no evento, antecipando-se o vencimento para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário.

Pré-requisitos:

R-1000 e o envio de pelo menos um evento periódico da série R-4000 (R-4010 a R-4080).

Para realizar esse procedimento precisamos certificar que o grupo R 4000 tenha sido enviado e o Registro R 4099 enviado para Fechamento.

Para realizar o fechamento  do R 4099, precisamos entrar na tela 012362spk para gerar o arquivo e na tela 012363 spk para enviar o arquivo de fechamento R4099.

1º passo gerar o arquivo, selecionar a filial e somente o registro que deseja gerar, click em avançar. 

2º Passo escolher se você esta efetuando o fechamento ou uma reabertura, reabertura é quando você já enviou um fechamento e que abrir novamente. Click em avançar.

3º Passo click em gerar, após gerar ir na tela 012363spk e pesquisar a filial e período.

Tela 012363 spk verificar se o registro desejado gerou flegar e click em enviar.

4º Passo após o enviou do registro R4099 o status mudará para “PERIODO FECHADO”.

5º Passo a Reabertura do registro R4099, após efetuarmos os passos de geração do arquivo como reabertura,  a “tag” fechRet fica 1” e quando enviarmos o  fechamento fica com o “0”.

Enviando o fechamento posterior a reabertura

 

Enviando o fechamento:


 Registro R 9015 - Consolidação das retenções na fonte.
Arquivo gerado pelo ambiente nacional da EFD-Reinf e retornado ao sujeito passivo, após o envio do evento “Fechamento/reabertura dos eventos da série R-4000” (R-4099) com indicativo de “Fechamento”. Contém informações totalizadas de débitos e créditos tributários consolidados no período de apuração para a empresa.
Trata-se de um somatório dos valores apurados nos eventos R-9005 gerados no período de apuração após fechamento com sucesso.

Após enviar os Registro do Grupo R4000 e o Fechamento R4099, aguardar o retorno do Registro R9015.
1º passo gerar o arquivo, selecionar a filial e somente o registro que deseja gerar, click em avançar. 

2º Passo escolher se você esta efetuando o fechamento ou uma reabertura. Reabertura é quando você já enviou um fechamento e irá abrir novamente. Click em avançar

3º Passo click em gerar, após gerar ir na tela 012363 spk e pesquisar a filial e período.

 

4º Passo após o enviou do registro R4099 o sistema deve retornar automaticamente o registro R9015 trazendo as informações contidas nos registros do Grupo R4000.

Os Registros do grupo R4000 ficaram com status de “PERIODO FECHADO” e o R9015 retorna automático.

 

5º Passo a Reabertura do registro R4099, após efetuarmos os passos de geração do arquivo como reabertura o R9015 desaparecerá do monitor da reinf tela 012363 spk e será gerado novamente após o envio do fechamento do R4099, quando o registro é enviado como reabertura a “tag” fechRet fica 1” o fechamento fica com o “0”.


Realizada na Tela 012363-Monitor de Controle da Reinf a implementação de mecanismo para buscar o Retorno referente ao processo assíncrono -  quando o retorno automático feito pelo Fiscal Flow não acontece.

As opções são - na ordem da esquerda para a direita na tela:
Envia - envia os XMLs gerados pela tela 012363 para processamento do Fiscal Flow e envio à SEFAZ;

Consulta - Botão novo, faz a consulta de um evento já enviado, mas que está em uma situação em que a SEFAZ
ainda não tenha retornado o status. Não envia o evento novamente, apenas busca a situação e atualiza na base do ERP;

Deleta - apaga fisicamente os registros já gerados na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO;

Grava XML - monta uma cópia em formato XML do evento gerado pelo sistema e armazenado na tabela LF_INTEGRACAO_GOVERNO_ARQUIVO. Apenas para fins de conferência;

Altera Status - Permite informar o número de recibo manualmente. Mantém o evento em situação de 'Validado'.
 Esse botão é pra quando, por algum motivo, o sistema não atualizou o recibo do evento;
Quando o usuário conseguir o recibo pelo dctfweb ou pelo ecac, poderá informar utilizando esse botão, apenas com acompanhamento dos times de suporte e serviços.

  1. Acessar a tela 012363 – Monitor de Controle da Reinf
  2. Acessar a aba Filtros Auxiliares
  3. Será possível selecionar o filtro do evento gerado


  4. Período


  5. Matriz Contábil/Fiscal


  6. Na aba Monitor
    Foram criados os botões Envia/Consulta/Deleta/Gerar XML/Altera Status


  7. Filtros Dinâmicos


  8. Trazendo somente os registros com status  "validado"


A Tela 001033 - Refêrencia Cruzada UF X ICMS, foi liberada  para Edição, (Alterar e Salvar), onde o cliente tenha a opção de Alterar a alíquota Interna ICMS_SAIDA e ICMS_ENTRADA manualmente a partir da data estipulada pelo governo.

  1. No modulo Fiscal abrir a tela 001003
     

  2. Clicar em pesquisar para popular a Tela
     

  3. Clicar no centro para selecionar o Estado que deseja
     

  4. Clicar em Editar
     

  5. Selecionar o Estado que sofreu alteração, e alterar as alíquotas ICMS Entrada e ICMS Saída e Salvar