O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos manuais e automatizados das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes. 

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

1 - Estoque -> Erro Run Time na tela 'Estoque - Código de barras(E.A.N)'.

No gestão Estoque > Cadastro > Produtos > Vínculo > Ean (Código de barras), tela "Estoque - Códigos de barras (E.A.N)", realizada correção para que, ao informar um código EAN e marcar qualquer checkbox, não ocorrer o erro Run Time.

2 - Liberação de NF com Divergência de Pedido de Compras - Estoque 04.10.009

No módulo Gestão Estoque: Entradas> Nota Fiscal > Digitação > Nota fiscal de entrada por xml (DANFE) > Liberação de nota fiscal de entrada com divergência - Alterados critérios da função ObtemProxRegistro() chamada na função GravarPedidos(). 

3 - [Regressivo] -  Estoque - Tela "Estoque - Tabelas de desconto", não aplica os valores de % de desconto ao selecionar o filtro % máximo

No gestão Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual, tela "Estoque - Tabelas de desconto", realizado ajuste no campo '% máximo', para que a coluna '% Desc. máx' receba exatamente o desconto informado.

4 - Estoque - Erro de ortografia "Estoque - Extrato de produto"

No módulo Gestão Estoque - Cadastro - Produtos - Consultas - Extrato de movimentação de produtos - Extrato produto confirmado a correção ortográfica na coluna 

5 - Estoque - "Codigo" sem acento - FARM-LXI-1388

Gestão - Módulo Estoque - Cadastro - Produtos - Filiais - Diagnóstico de Cadastro do Produto - Individual - tela "Estoque - Diagnóstico do cadastro de produto para o PDV", foi validado que o erro ortográfico foi solucionado.

6 - Estoque - Ajuste Nota Devolução de Venda e Nota referente a cupom devem espelhar a NFC-e de origem

Após realizar o teste no Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Vendas - PDV - Devoluções de vendas - Devolução de vendas - Tela"PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição", ao realizar a devolução de venda gerada no PDV com alíquota de ICMS aplicada a mesma.Com a correção implementada no processo, o módulo passou a considerar a alíquota de ICMS aplicada durante a venda, evitando assim a divergência de tributação entre venda e devolução.

7 - Estoque - exportação de relatórios

No gestão Estoque > Entradas > Consulta > Entrada > De produtos compras\Outras entradas, tela "Estoque - Consulta entrada de produtos compras\Outras entradas", realizado ajuste para que a coluna 'Nr_Autorização' retorne em um formato compatível, permitindo realizar a exportação do relatório para Excel.

8 - [REGRESSIVO] - Estoque -> Coluna 'Data final (37' incorreta na tela de consulta de desconto percentual

No gestão Estoque > Cadastro > Produtos > Descontos > Percentual, tela "Estoque - Tabelas de descontos", realizada correção ortográfica na coluna 'Data final'.

9 - CHECKOUT - PRE_FATURA NAO HABILITA PARA EDICAO DO LOTE

No gestão Estoque > Saídas > Transferência > Pré faturas > Confirmação (CheckOut) Ctrl + K, tela "Estoque - Confirmação (CheckOut) de mercadorias de pré-faturas", realizado ajuste para que, após cadastrar uma pré-fatura e iniciar o processo de checkout dos produtos, a subtela "Lotes" seja apresentada com a possibilidade de informar os lotes dos produtos controlados. 

Obs importante: Caso no cadastro do produto por empresa, a flag 'Controle de lote' estiver marcada, os lotes serão exigidos ao gravar a pré-fatura. Sendo assim, na tela de checkout, não será necessário informar os lotes, pois a quantia já estará apurada.

10 - Estoque -> Substituir a palavra TODOS por TODAS.

No gestão Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Bloqueio > Linha / fabricante, tela "Estoque - Bloqueio de produtos por linha/fabricante", realizado a substituição da palavra TODOS por TODAS. 

11 - Estoque -> Caixa 'Todas as filiais' é apresentada marcada, mas nenhuma filial selecionada.

No gestão Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Bloqueio > Linha / fabricante, realizado ajuste para que, ao acessar a tela "Estoque - Bloqueio de produtos por linha/fabricante", o chechbox 'Todas as filiais' seja apresentada desmarcado.

12 - Estoque -> Erros ortográficos na tela 'Estoque - Diagnóstico do cadastro de produtos'.

No gestão Estoque > Cadastro > Produtos > Filiais > Diagnóstico do cadastro de produto > Grupo de produtos (análise de todo o cadastro), tela "Estoque - Diagnóstico do cadastro de produto para o PDV por grupo (análise de todo o cadastro)", realizado correção ortográfica no título e no botão da tela.

13 - Estoque - Nota de entrada com CST e valores diferentes do DANFE

No módulo Gestão Estoque: CTLR+D - Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou Xml (Danfe) - Correções na função AbreArquivoEntradaXml()  considerar os valores e tributos do XML do fornecedor (DANFE).

14 - [REGRESSIVO] - Financeiro- Erro no menu Numeração de cupons de PDV

Executados testes no módulo Estoque - Fechamento Caixa - de  Vendas/Fechamento - PDV - Númeração de cupons de PDV indicando a filial, o PDV e a data de referência. Os cupons foram filtrados e ao utilizar a opção "Realizar devolução de venda" o sistema busca corretamente as informações do cupom selecionado e é possível seguir com o processo de devolução e geração de NCC.

15 -  [Loja] Nota fiscal de devolução de vendas gerada com quantidade do item duplicado

No gestão Estoque > Entradas > Nota fiscal > Manutenção(F9), tela "Estoque - Manutenção nota fiscal de entrada", realizado ajuste no campo 'Quant' para que, após realizar uma devolução de vendas por requisição e verificar a nota fiscal gerada na tela de manutenção, a quantidade de itens seja apresentada corretamente, sem duplicidade.

16 - [Regressivo] - Estoque - Tela "Estoque - Emissão Livre" não aplica na grid os produtos selecionados na tela de busca

Efetuados testes no módulo Gestão Estoque - Saídas - Nota Fiscal - Emissão livre indicados os dados do cabeçalho da tela e selecionado a relação de itens. Após inserir itens na tela de consulta e clicar em Confirmar o sistema adicionou os itens corretamente na grid da tela.

17 - ESTOQUE v0009 Impossibilidade de fazer Rateio

Efetuados testes na tela Estoque - Nota fiscal de entrada por Txt ou XML (Danfe) através do módulo Estoque - Entradas - Nota fiscal - Digitação - Nota fiscal de entrada por Xml(Danfe) - Digitação da nota fiscal de entrada (Ctrl + D). Realizado lançamento de nota fiscal com vencimentos e rateio de despesas. Após concluído o lançamento o sistema abriu corretamente a tela "Contas a pagar - Rateio de Centro de Custo" com o rateio realizado na digitação da nota.

18 - HPR - Inconsistência ao realizar devolução de vendas

Após realizar uma venda com a campanha configurada e fazer a devolução no Gestão - Módulo Estoque - Saídas - Vendas - PDV - Devoluções de Vendas - Devolução de Venda - Tela "PDV - Devolução de cupom fiscal por requisição", foi validado que não está duplicando o item.

19 - MDC - Sistema não respeitando flag "Não usa ped. eltr"

Efetuada validação na impressão de pedidos no módulo Compras - Suprimento - Pedidos - Impressão em Lote, utilizando a opção "Imprime o código de barras no pedido de compra". 

Quando o produto estiver com a opção "Não usar em exportação" marcada, opção localizada no módulo Estoque > Cadastro > Produtos > Vínculo > Ean, o sistema NÃO fará a impressão do(s) código(s) EAN marcado para não usar em exportação.

20 - [Homologação Cristina] Erro '13 - Type mismatch' na tela Manutenção nota fiscal de entrada

Efetuado acesso ao módulo Estoque - Entrada - Nota Fiscal - Manutenção (F9) indicada uma nota de entrada e clicado no botão "Devolução", informada a natureza da operação e concluída a gravação sem erros apresentados.

21 - Estoque-Erro na geração de arquivo vendas I.M.S(IQVIA)

Após realizar o teste no Gestão - Módulo Estoque - Saídas - I.M.S - Tela "Geração do Arquivo para I.M.S", foi validado que quando possui devolução não está sendo acrescentado o item que cria quebra de linha.

22 - [Homologação Cristina] Erro '9 - Subscript out of range' na Digitação de nota fiscal de entrada de produtos

Realizados testes no módulo Estoque - Entrada - Nota Fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência (Atalho F8) selecionando Transferências conforme a filial de origem. É possível observar os dados da nota e seguir com os processos relacionados sem apresentação de mensagem de erros.

23 - [Homologação Cristina] '13 - Type Mismatch' na digitação de nota fiscal de entrada de produtos

Ao realizar entrada de transferência através do módulo Estoque - Entradas - Nota Fiscal - Digitação - Baixa pedido de compras/Nota fiscal de transferência  - Tela " Estoque - Digitação de nota fiscal de entrada de produtos" ou atalho "F8" o sistema permitiu a utilização do processo, seleção da nota, conferência das informações e salvamento do registro sem erros.

24 - HPR - AJUSTE EM NOTAS DE ENTRADA E GERAÇÃO DE DARE

No módulo Gestão Estoque - Entrada - Nota Fiscal - Digitação - Baixa pedido de compra/Nota fiscal de transferência ou F8 - Correção nas validações da função Mostra_Dados_Transf(), erro causado por divisão por zero.