O processo de liberação de versão passa por padrões de qualidade em testes regressivos manuais e automatizados das demandas liberadas, para garantir o melhor funcionamento e/ou o menor número possível de incidentes. 

Atualizar versões da(s) aplicações abaixo:

1 - Consulta de cadastro de clientes dinâmicas apresenta os dados do crediário incorretos.

Após análise, no Módulo Financeiro - Cadastro - Clientes - Consulta de cadastro de clientes dinâmica, realizada correção na rotina da consulta de clientes crediário.

2 - Demissão conveniado bloqueia indevidamente outros convênios do mesmo conveniado. 

Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Conveniados - Titular, realizada correção no processo de demissão de conveniados com mais de um convênio. 

3 - Conciliação bancária apresenta valores incorretos. 

Após análise, no Módulo Financeiro - Bancário - Reconciliação Bancária - Conciliação Bancária por Arquivo Retorno, realizada correção no processo de conciliação com o extrato bancário. 

4 - Erros de acentuação e escrita na tela Convênios.

Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na escrita e acentuação da tela.

5 - Erro ao parcelar venda em convênio.

Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Consultas - De vendas - De conveniado, realizada correção na rotina de parcelamento de venda em convênio.

6  - Tela de Consulta de histórico de alteração de saldo de conveniado faltam os campos de Código de convênio e período.

Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Consultas - Históricos - De alteração saldo de conveniado, realizada implementação dos campos de convênio e período. 

7 - Não gera arquivo de Log das falhas de importação.

Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Importação de Convênios, Conveniados e Dependentes, realizado ajuste na rotina que define o local que salva o log da importação.

8 - Ao salvar uma Pré-fatura o Financeiro grava como 1 o valor frete.

Após análise, no Módulo Financeiro - Convênios - Cadastro - Convênio - Cadastro, realizada correção na rotina de emissão de notas fiscais de venda convênio com valores fretes. 

9 - Campo está sobrepondo.

Após análise, no Módulo Financeiro - Contas a Receber - Cobrança - Intercâmbio Eletrônico de Arquivos CNAB - Arquivos remessa e retorno - Impressão de bloqueto Itec, realizada correção na disposição das legendas.

10 - Divergência nos valores de Relatório NFE Recbto Duplicatas.

Após análise, no Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento > Fechamento de Caixa - Fechamento de caixa (Shift + F2), realizada correção na consulta dos valores do relatório. 

11 - Venda PIX cancelada está somando na tela do fechamento de caixa. 

Após análise, no Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de Caixa, realizada na correção na consulta dos valores pix no fechamento de caixa. 

12 - Campo "DtEmissao" sumiu do relatório.

Após análise, no Módulo Financeiro - Contas a pagar - Consultas - Dinâmica, realizada correção no relatório para apresentar o campo "DtEmissao".

13 - Ao visualizar origem do lançamento, o sistema fecha.

Após análise, no Módulo Financeiro - Bancário - Consultas - Extrato Bancário, realizada correção na visualização da origem do lançamento. 

14- Sistema não permite cancelar cupom não fiscal.

Após análise, no Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - PDV - Numeração de Cupons PDV, realizada correção na rotina de cancelamento de cupom não fiscal. 

15 - Duplicidade de Cupons no Relatório de Consolidação de vendas - DA

Após realizar uma venda pix, acessar ao Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Consolidação de vendas - Consolidação por forma de recebimento - Analítico - Tela "PDV - Consolidação de vendas por forma de recebimento", marcar a flag "Apresentar detalhes transação pix" e gerar o relatório, foi validado que não está duplicando as informações. 

16 - Contas a pagar - lançamento duplicata erro calculo rateio

Validada a aplicação de rateio na gravação de duplicatas.

No Modulo Financeiro tela "Contas a pagar - Lançamento de duplicatas contas a pagar", caminho: Contas a pagar > Lançamentos > Individual, eram calculados de forma incorreta os percentuais de valores de despesas e rateios.

Com as implementações realizadas no processo, a tela em questão passou a aplicar a proporção correta no rateio das despesas, aplicando arredondamento correto. 

17 - Financeiro - Troca forma de recebimento crediario não grava saldo parcela

Após trocar a forma de pagamento de uma venda para crediário no teste no Gestão - Módulo Financeiro – Fechamento De Caixa - Vendas/Fechamento - PDV - Troca forma de recebimento - Forma de recebimento - Tela "PDV - Troca de forma de pagamento", foi validado que os campos "Valor" e "Saldo" estão iguais.

18 - Adicionar os cupons não fiscais conciliados na guia de conciliados.

Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx - Tela "Conciliação Linx", foi validado que o sistema está: 

• Exibindo os cupons não fiscais em amarelo nas grids de "Não conciliados" e "Conciliados";
• Funcionado os filtros "NSU", "NR. Autorização" e "Filtrar por valor Bruto" na aba "Conciliados";

19 - #PATRICIA: Divergência de valor fechamento PIX FM568

Após realizar o teste no cliente no Gestão - Módulo Financeiro - Fechamento de Caixa - Vendas/Fechamento - Fechamento de Caixa - Fechamento de Caixa - Tela "PDV - Fechamento de Caixa", foi validado que não apresenta mais divergência nos valores PIX quando houver 2 pagamento PIX na mesma venda.

20 - [Financeiro] Lentidão na Conciliação Linx

Após realizar o teste no Gestão - Módulo Financeiro - Contas a receber - Cartões de crédito - Conciliação - Conciliação Linx - Tela "Conciliação Linx", foi validado que não apresenta lentidão para apresentar a mensagem.